万荣县文化馆2019年决算内容

万荣县文化馆

2019年度部门决算情况说明

第一部分　　概况

 

一、部门主要职责

   单位具体职责

1、负责开展演出、培训、展览等各类日常性文化活动。。

2、深入农村社区，组织开展各种公益性文化活动。

3、负责辅导、指导基层文化工作骨干和社会文艺团队。

4、负责业余文艺作品创作。

5、负责搜集、整理、研究、保护、传承非物质文化遗产和国家、省、市级的非物质文化遗产项目的申报工作。

6、组织和开展群众文化理论的研究工作。

7、负责指导本县基层文化开展基层文化工作。

8、完成政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位机构设置情况

我单位在编人数13人，离退休人员8人。内设科室1个，即办公室。

 

第二部分　　2019年度部门决算报表

 

一、2019年收入支出决算总表

二、2019年收入决算表

三、2019年支出决算表

四、2019年财政拨款收入支出决算总表

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2019年部门决算公开相关信息统计表

（见附件）

 

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本年收入合计198.3419万元，其中：财政拨款收入198.3419万元，占比100%；

二、支出决算情况说明

本年支出合计198.3419万元，其中：基本支出169.3419万元，占比100%；项目支出30万元，占比15%。

三、支出决算具体情况

文化和旅游支出158.6691万元，用于人员工资与人头经费，单位本年社会和保障就业支出19.5859万元，完成预算的9%,用于单位基本养老保险缴费、遗属补助、工伤和失业保险缴费；卫生健康支出6.6289万元，完成预算的3%,用于单位医疗保险缴费；住房保障支出13.4578万元，完成预算的6%,用于财政补贴住房公积金。较2018年决算增93.8732万元，增长47%，主要原因一是增加了单位基本养老保险缴费，社会保障支出增加，二是增加了老农机人员生活补贴，农林水支出增加，三是增加了单位医疗保险缴费，卫生健康支出增加。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2019年度，我单位无“三公”经费

五、关于机关运行经费支出说明。

2019年，我单位无机关运行经费

六、关于国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，我单位无公车

七、政府采购情况

2019年度，政府采购支出总额51.7万元，其中：政府采购货物支出51.7万元.

八、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度省级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的15%。

部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中反映两馆一站免费开放项目绩效自评结果。

两馆一站免费开放项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的7%。项目绩效目标完成情况：提高人民群众的科学文化素质，促进社会和谐发展，为爱好文化者提供良好的环境。发现的主要问题及原因：一是项目下达的时间有点迟；二是任务指标的科学合理安排还有进一步提升的必要。下一步改进措施：一是希望今后项目能提早下达，二是进一步合理科学安排任务。

   （附公开项目对应的绩效自评价评分表，自评价评分表从预算绩效管理信息系统中自评模块下载）

（3）部门评价项目绩效评价结果。部门组织开展的重点项目绩效评价报告向社会公开。

 

第四部分　　名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

万荣县文化馆.xls

万荣县文化馆批复.xls