万荣县住建局2019年度部门决算情况说明

万荣县住建局

2019年度部门决算情况说明

第一部分  概况

一、 本部门职责

1、负责县城总体规划和专业规划的编制、审批和实施。

2、负责审批规划区建设项目的选址和核发“一书两证”。

3、管理与指导乡镇和村庄总体规划编制和建设，负责农村危房改造任务。

4、负责市政设施即：园林绿化、城市道路、市容环卫、垃圾处理、道路照明、广场公园、供水排水、供热供气等公用事业的建设维护和管理。

5、负责县城建设拆迁安置与管理。

6、承担规范全县建筑市场秩序，指导全县建筑活动，依法监管建筑市场执法工作。

7、负责城乡规划区内建设工程的质量安全，造价管理和建设项目报建、招投标、施工许可、竣工验收管理。

8、规范和监督全县房地产市场与行业管理，依法对房地产开发、保障性住房建设与发售以及产权产籍管理。

9、负责城市档案管理、城市规划建设管理监察和行政执法工作。

10、完成县政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

住房和城乡建设管理局属正科级建制单位，是县人民政府组成部门，一级预算单位。局班子成员由5人组成（局长、书记各1人，副局长2人，纪检组长1人），行政人员编制10人，实有10人，内设机构有5个，为办公室、规划管理股、房地产管理股、市政公用事业股、建筑市场监管股；局机关下设8个事业单位，分别为监察队、市容站、质监站、自来水厂、节水办、房地产交易所、人民公园、供热中心，全系统共有干部职工221人，临时人员262人，退休人员62人。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

（见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计10852万元、支出总计9899万元。与2018年相比，收入总计增加787万元，增长7.82%，支出总计增加225万元，增长2.33%。主要原因是城市公共设施道路建设工程增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10852万元，其中：财政拨款收入10852万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9899万元，其中：基本支出450万元，占比4.55%；项目支出9449万元，占比95.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计10852万元、支出总计9899万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加787万元，增长7.82%，财政拨款支出总计增加225万元，增长2.33%。主要原因是城市公共设施道路建设工程增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出9899万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加225万元，增长2.33%。主要原因是城市公共设施道路建设工程增加，执行进度加快。其中，人员经费902万元，占比9.11%，商品服务支出1116万元，占比11.27%，资本性支出7881万元，占比79.62%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出9899万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出49万元，占0.49%；卫生健康（类）支出13万元，占0.13%；城乡社区（类）支出9729万元，占98.28%；农林水（类）支出1万元，占0.01%；住房保障（类）支出42万元，占0.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。

我单位2019年部门决算中：社会保障和就业支出年初预算50万元，支出决算49万元，完成年初预算的98%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及遗属补助、死亡抚恤金。较2018年决算增加7万元，增长16.67%，主要原因机关事业单位基本养老保险缴费支出增加及死亡人员抚恤金增加。卫生健康支出年初预算12万元，支出决算13万元，完成年初预算的108％，用于人员医疗保险缴费支出。城乡社区支出年初预算7898万元，支出决算9729万元，完成年初预算123％，较2018年决算增加225万元，增长3.33%，用于城市公共基础设施建设。住房保障支出年初预算39万元，支出决算49万元，完成年初预算125％，主要用于人员住房公积金缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出435万元，其中：人员经费387万元，主要包括在职人员工资性支出、各项保险缴费、住房公积金、遗属人员生活补助、死亡人员一次性抚恤金；公用经费48万元，主要包括办公费、水电暖费、公务员交通补助、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算的100%，比上年减少0.2万元，下降40%，原因是：公务接待费用减少。其中：公务接待费支出决算0.3万元，占比100，比上年减少0.2万元，下降40%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出63万元，比2018年增加4万元，增长6.78%。主要原因是：增加公务交通补贴。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额6243万元，其中：政府采购工程支出6242万元、政府采购服务支出1万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆。其中，应急保障用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是高空作业车、洒水车、垃圾清运车。

（四）预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度省级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金XX万元，占一般公共预算项目支出总额的XX%。

 

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

（公开）万荣县住房和城乡建设管理局.XLS