荣河镇2019年部门整体支出绩效自评报告、评价评分表

万荣县荣河镇人民政府单位

2020年部门整体支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

单位名称：万荣县荣河镇人民政府

单位负责人：廉晓锋

评价人员：王永强

 

 

 

 

 

2020年7月

 

 

一、部门基本情况

（一）部门职责及组成

1.荣河镇概况

荣河镇位于万荣县城西南30公里处，全镇城镇面积111公顷，耕地面积76682亩。辖36个行政村，193个居民组，13177户居民，人口总数46119人，其中农业人口44527人，农民人均纯收入约9075元，是全县人口最多、经济较为发达的乡镇之一。葡萄、油桃和建材化工是荣河镇经济发展的主导产业。

全镇共有各类企业34家，其中，建材类44家，机械制造类1家。黄腾、凯迪为全县重点企业，其生产的化工建材产品广泛应用于西康线、兰渝线等国家重点铁路工程。

全镇36个行政村，水利方面，全镇共有机井212眼，灌溉面积可达5.2万亩；绿化方面，近年来，全镇共栽植各类树木12万株，绿化面积达12100亩，生态环境和人居环境得到明显改善。

2.镇政府机构职能及组成

镇政府是“上联国家、下接乡村社会”的独特纽带，主要职能是：①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。②制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。③负责本镇的民政、计划生育、文化体育教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。④抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。⑤完成上级政府交办的其它事项。

荣河镇政府下设党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、财政所、民政办、扶贫办、计划生育服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站等部门。  

（二）人员结构

 1.人员编制情况

镇政府行政编制33人；事业编制12人，其中：综合便民服务中心11人，退役军人服务保障工作站1人。

2.人员实有情况

万荣县荣河镇政府实有行政人员27人；事业编制12人，其中：综合便民服务中心11人，退役军人服务保障工作站1人。

3.工资发放情况

（1）通过工资统发专户发放工资的镇政府行政人员27人，事业人员13人，退休人员25人。

（2）通过工资统发专户发放补助的民政定补452人，农村老干部66人，遗属补助人员52人。

（三）车辆情况

荣河镇政府执行车改政策后，现实有公车一辆，为一汽大众宝来，车牌号为晋M92815。

（四）部门整体支出绩效目标

1、总体目标

    全面贯彻落实党的十九大精神，认真落实省、市、县两会和经济工作会议精神，紧紧围绕“八个巩固提升、八个创新引领”，立足荣河实际、深挖荣河潜力、发挥荣河优势，干工程、上项目、惠民生，聚焦乡村振兴战略，砥砺奋进，着力实施基础设施建设，提升镇域经济综合实力。经济发展稳中有进，人民生活持续改善，社会大局和谐稳定。

2、具体目标

（一）以巩固提升“四季行动”为抓手，坚定不移抓实脱贫攻坚。

（二）以工业“7117计划”为指引，坚定不移做强工业优势。立足防水建材优势，招引对接上下游企业，提升万荣防水知名度，增加行业领域话语权。

（三）以农业八大提档升级为路径，坚定不移补齐农业短板。扎实推进农业产业升级，在农村产业振兴上当好排头兵。

（四）以农村人居环境改善为手段，坚定不移建设宜居乡村。扎实推进美丽乡村建设和人居环境整治，在农村生态振兴上当好排头兵。

（五）以加强农村社会治理为举措，坚定不移改善村风民风。全面提升乡村自治水平方面。

（六）以“增点扩面丰富活动”为载体，坚定不移盘活旅游资源。

二、部门整体支出情况

（一）预算收入情况

2019年预算收入36836231.85元。

财政拨款收入——基本支出拨款7011672.71元，其中：

（1）工资部分6466672.71元，其中在职人员工资2030634.1元，乡镇人员补贴269080元，年终一次性奖金98426元，定补、遗补、老干部工资3194230元，取暖费219520元，住房公积金199712.50元；养老、医疗、工伤、失业保险财政补贴455070.11元。

（2）公用经费基本支出545000元，为年初预算人员经费和保运转经费等。

项目资金拨款收入29091585.14元，其中：

——乡镇武装业务费5000元； 

——综合治理业务费30000元；

——三基建设及环境治理经费160000元；

——乡镇机关食堂补助56700元；

——综治村巡逻费用222000元；

——四治六化一创垃圾倾倒点奖补80000元；

——乡村环境治理556100元；

——村集体产权制度改革县级配套工作经费100000元；

——荣河政府绿化资金90000元；

——荣河垃圾清扫车及人员经费97789元；

——2019年美丽乡村建设资金3023107.14元；

——荣河政府李后路（谢村坡段）绿化工程资金1000000元；

——荣河政府城区和主干道环卫及维护费用200000元；

——荣河镇特色小镇建设资金70000元；

——荣河政府李后路占地赔偿31000元；

——机关维修维护经费120000元；

——治安联防工作经费30000元；

——工业园区征地补偿22921529元；

——沿黄路征地赔偿280000元；

——桃树新品种苗木补助资金18360元；

非同级财政拨款收入732974元，其中：

    ——荣河五有关怀15400元；

    ——党员培训47926元；

    ——人大经费108040元；

——果树间伐奖补资金6908元；

——禁毒踏查资金31700元；

        ——煤改电补贴款28000元；

        ——烈士陵园日常管护费30000元；

——卫计局改厕资金465000元。

（二）预算支出情况

2019年预算支出33072218.29元。

基本支出7077852.06元，其中：

（1）工资部分6466672.71元，其中在职人员工资2030634.1元，乡镇人员补贴269080元，年终一次性奖金98426元，定补、遗补、老干部工资3194230元，取暖费219520元，住房公积金199712.50元；养老、医疗、工伤、失业保险财政补贴455070.11元。

（2）公用经费611179.35元。

     项目支出为24834091.63元，其中：

——综合治理业务费17229元；

——工业园区征地补偿16427270元；

——2019年美丽乡村建设资金2776159.54元；

——村集体产权制度改革经费94953元；

——取缔散乱污县级专项资金75385元；

——李后路绿化工程2600000元；

    ——荣河政府李后路占地赔偿31000元；

——沿黄路征地赔偿款310000元；

——工业园区进地便道修建23500元；

——荣河现场会卫生经费185000元；

——荣河特色小镇建设53150元；

——四治六化一创221082.01元；

——荣河镇政府办公经费173793.2元；

——荣河垃圾清扫车经费148775.04元；

——武装经费10000元；

——环境卫生经费819767.79元；

——治安联防队经费80000元；

——三基建设及环境治理费用210000元；

——荣河城区和主干道环境卫生经费200000元；

——荣河绿化资金90000元；

——乡镇机关食堂补助65027.05元；

——综治村巡逻费用222000元；

非同级财政拨款支出1160274.6元，其中：

         ——果园间伐3450元；

 ——荣河五有关怀21600元；

         ——人大经费148987.6元；

         ——以工代赈290000元；

         ——党员培训79537元；

——禁毒踏查资金31700元；

      ——烈士陵园日常管护费30000元；

 ——改厕资金465000元；

         ——土地确权40000元。

（三）结余情况

     2019年年末结余总额为8324054.67元，其中，镇政府基本支出结余22017.34 元，项目资金结余8302037.33元。          

三、部门整体支出绩效情况

（一） 预算配置

1、在职人员控制率：2019年年末我单位实有人数40人，编制数45人；

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%=（40/45）×100%=88.9%

说明我单位对人员成本的控制较好。

2、“三公经费”变动率：2019年我单位“三公经费”总额为12095元，上年度“三公经费”总额为20441元；

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%=（12095-20441）/20441*100%=-40.82%。

我单位积极响应国家“三公经费”只减不增的要求，较好的完成对重点行政成本的控制。

（二）预算执行

1、预算完成率：

预算完成率= [（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末余额）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）]*100%

=[4285860.99 +（1098700+26603425.14）-8143758.29 ]/[4285860.99+（1098700+26603425.14）]*100%=74.54%。

2019年我单位预算完成率为74.54%，说明我单位本年度部门预算完成程度较好。

3、预算控制率：

预算控制率=（本年追加预算/年初预算）*100% = 

26603425.14/1098700*100%=2421%。

2019年我单位预算控制率为2421%，原因是有征地赔偿款，说明我单位部门预算编制的合理性有待提高。

4、“三公经费”控制率：“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%

=12095/30000*100%=40.32%。

2019年我单位“三公经费”控制率为40.32%，说明我单位在预算执行过程中对“三公经费”支出控制较为严格。

5、公用经费控制率：

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。=611179.35/545000*100%=112.1%。

2019年我单位公用经费控制率为112.1%，说明我单位对机构运转成本的实际控制程度较高。

6、政府采购执行率：

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%=（37629/36000）×100%=104.5%

2019年我单位的政府采购执行率为104.5%，说明在本年度政府采购预算有待进一步提高。

（三）预算管理

1、资金使用合规性：

我单位2019年资金使用合规性分析如下：

（1）2019年我单位在对预算资金的使用中严格遵守国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；

（2）在资金的拨付过程中，逐笔逐项都严格执行完整的审批过程和手续；

（3）对于项目的重大开支基本都经过专业机构的评估论证；

（4）对预算资金的使用都做到符合部门预算批复的用途，不存在截留、挪用、虚列开支的情况情况；

总体来说，我单位2019年较好的保障了预算资金的使用效率，但仍然存在少量支付进度缓慢的情况。。

2、预决算信息公开性：

 2019年我单位对于与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息及时、完整的在规定的政府网站进行公开公示，接受社会各界的监督。2019年预算与2019年9月10日于万荣县人民政府网进行公示，2019年决算批复、决算说明及决算于2019年9月10日于万荣县人民政府网进行公示。

3、管理制度健全性：

 我单位已经制定并有效执行了内部财务管理制度等管理制度；但在执行过程中发现仍存在不足之处，还有待进一步完善。

（四）资产管理

1、资产管理完整性：

我单位关于资产保存方面基本做到了保存完整；资产账务管理较为合规，基本做到账实相符；并且资产处置收入也做到了及时足额上缴。

2、固定资产利用率：

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%=3404427.62/3859253.62*100%=88.21%，计生大楼及文化站因室内设施未完全建好，尚未投入使用。

我单位2019年固定资产利用率较高。

（五）职责履行

2019年荣河镇重点工作共承诺9大类41项，38项已全面完成。荣河县衙修复、《荣河镇志》编撰、荣河南街拓宽3项工程正在加紧推进。

（一）项目建设情况。配合建成外加剂科研服务中心和园区综合体二期工程；配合承办混凝土外加剂产业发展大会和荣诚检测发布会；鸿伟益达、谷山建材、敬信义、景元德、拓新机械5家企业建成投产。

（二）脱贫攻坚巩固提升工作。开展“两不愁三保障”核查；帮扶183名贫困群众务工就业；开展孝亲敬老；开展“暖冬行动”和“消费扶贫行动”。

（三）农业产业提档升级工作。建成50亩新品种苹果示范园；建成500亩新品种桃果示范园；125亩“黄河流域桃果产业高质量发展示范园”已完成土地流转；建成1000亩滩地桃果标准化基地；建成150亩雨棚葡萄；建立30亩水稻试验田，新发展水稻1.5万亩；建成水稻加工厂原粮库、成品库、展厅；推广农业托管模式，托管玉米1万亩、小麦1.8万亩。

（四）全域旅游发展工作。配合开展后土民俗系列活动；打造郑村“闫又文”故居；小风线荣河村段通道绿化已完成土地平整；配合完成沿黄旅游路自行车赛道修建工程。

（五）社会综合治理工作。持续深化扫黑除恶；集中开展“禁毒百日攻坚战”；评选出522户“五星级文明户”；大力开展大操大办专项整治行动；建立环保网格化管理和定期巡逻制度。

（六）美丽城乡建设工作。实施刘村、东师2个美丽乡村；拆除违章建筑34处6500余平米；完成厕所改造410户。

（七）推进民生改善工作。完成污水处理厂土地清表；完成7条道路7800米改造；完成388户煤改电和4户煤改气；完成7个村1600户电网改造；提升8家日间照料中心；组织开展400余人次技能培训。

（八）全面从严治党工作。按照规定动作，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；全面开展“两评一考”；整治提升3个软弱涣散党组织；农村集体经济收入5万元以上的村达到75%。

我单位今年重点工作实际完成率=38/41*100%=92.6%，说明我单位重点工作实际完成率较好。

（六）履职效益

   对我单位2019年履职效益分析如下：

（1）2019年我单位通过认真履行职责，发挥“上联国家、下接乡村社会”的纽带作用，组织指导各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，为镇区经济发展提供了较为良好的外部环境；

（2）负责本镇的民政、计划生育、文化体育教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

（3）2019年，我单位在日常工作中加强对公用经费的支出控制，严格各项审批程序，同时加强资产管理，做到物尽其用；

（4）我单位通过发放调查问卷来了解群众满意度，共计发放100份调查问卷，收回92份，其中有76份为满意及以上。由此可以得出：2019年，人民群众、企业单位等社会公众等服务对象对我单位履职效果的满意程度达到82%，说明我单位在下一工作年度服务质量有待进一步提高。

四、评价结论与主要绩效

（一）评价结论

绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为100分。绩效评级分为“优”、“良”、“中”、“差”四个等级；综合评分90（含）-100分的为“优”，80（含）-90分的为“良”，60（含）-80分的为“中”，60分以下的为“差”。

根据2019年账簿、单据等会计资料以及相关政府工作报告进行分析总结，并严格按照“万荣县级部门整体支出绩效自评评分表”各项得分标准进行打分，可得出如下结论：我单位2019年度绩效评价综合得分为73分，绩效评级为良好。其中：各项详细得分情况见附件1。

 

（二） 主要绩效

1、民生事业取得突破，通过产业扶贫、健康扶贫、教育扶贫、金融扶贫、社会保障扶贫、消费扶贫等一系列措施，坚决打好脱贫攻坚战。

2、持续改善农村人居环境。深入实施农村厕所革命。目前，坑西、庙前、荣张、西卓子、周王等村完成改厕465户。推进农村生活垃圾无害化处理，对村级垃圾倾倒点进行了专项整治行动，对16个垃圾倾倒点进行了填埋无害化处理，并制定了垃圾场管理制度及管理人员，建立了长效机制。推进拆违治乱，主要对我镇辖区小风线、旅游路及后土祠周边的违章建筑进行了拆除、清理，共拆除违建45处。。

3、美丽乡村持续发力。自2017年以来，我镇先后建成周王村、刘村两个美丽新农村，东师村正在建设中。

4、全面提升乡村自治水平，加强自我管理。成立了“一约五会”，深入推进“雪亮工程”，发挥“两会一队”作用，扎实推进“新时代文明实践中心”建设。

5、外加剂科研服务中心已顺利完工，并配合县委县政府成功召开2019年全国混凝土外加剂产业发展大会、荣诚建材检测新闻发布会。鸿伟益达、谷山建材、景元德建材已建成投产。

五、存在问题

1、工会账、蒙华铁路账以手工记账，未实行电算化。

2、部分公用经费预算项目实际支出数大于预算项目安排的费用，公用经费的控制率较低。

六、整改措施及建议

1、公用支出明细科目严格按照支出经济分类科目归类。要严格控制公用经费的使用，确保公用经费支出与年初部门预算相符。

2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、进一步完善制度。完善细化单位财务管理制度，出台项目管理制度、项目资金管理办法及资产管理制度等相关制度。

4、强化监管力度，提高财政资金使用效益。要严格按照预算管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、收支管理制度的要求办事，使制度成为常态化，进而更加有效的执行。

附件：1、万荣县级部门整体支出绩效自评评分表

      2、2019年收支明细表(见Excel表)

          3、调查问卷