中共万荣县委宣传部2019年部门决算公开

中国共产党万荣县委宣传部

2019年度部门决算情况说明

 

第一部分　　概况

 

一、部门主要职责

中共万荣县委宣传部是隶属县委的行政单位，属县委组成部门，正科级建制，主要负责贯彻落实中央、省委、市委、县委在宣传思想文化战线的方针政策，并进行调查研究和宏观指导。对全县宣传思想文化系统工作和精神文明建设实施统一和管理；从宏观上指导精神产品的生产、规划、部署全局性的思想政治工作任务，提出宣传思想文化事业发展的指导方针。

二、部门决算单位机构设置情况

我单位在编人数22人，离退休人员3人。

 

第二部分　　2019年度部门决算报表

 

一、2019年收入支出决算总表

二、2019年收入决算表

三、2019年支出决算表

四、2019年财政拨款收入支出决算总表

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2019年部门决算公开相关信息统计表

（见附件）

 

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本年收入合计684.86万元，其中：财政拨款收入684.80万元，占比99.99%；其他收入0.06万元，占比0.01%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计819.65万元，其中：基本支出156.41万元，占比19.08%；项目支出663.24万元，占比80.92%。

三、支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款本年支出合计为819.65万元，其中：基本支出156.41万元，项目支出663.24万元。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.86万元，完成预算的95.46%，。其中：公务接待费支出决算2.86万元，占100%。

五、关于机关运行经费支出说明。

2019年本部门机关运行经费支出375.15万元，比2018年减少20.3万元，降低5.13%。主要原因是：办公费、印刷费减少。

六、关于国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆。

七、政府采购情况

2019年度，政府采购支出总额1.60万元，其中：政府采购货物支出1.60万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度部门整体支出进行了绩效评价，依据查阅相关资料、账簿、会计凭证等2019年度整体支出绩效评价最终评分79分，绩效评价为“中”。具体情况见部门整体支出绩效自评评价报告。

 

第四部分　　名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。