万荣县退役军人事务局2021年部门预算公开

　　一、部门主要职责

　　万荣县退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

　　二、部门预算单位机构设置情况

　　我单位在编人数16人。内设科室3个，即办公室、拥军优抚股、安置股。

　　三、部门预算收支情况说明

　　1、2021年预算收入、支出比2020年增减情况

　　2021年收入518.75万元，2020年收入235.3068万元。与2020年相比较增加。增加的原因主要是由于机构改革，单位成立以来，人员增加，工作力度增强。2021年支出518.75万元，2020年支出235.3068万元。与2020年相比单位支出总体增加。增加的原因主要是由于机构改革，单位成立以来，人员增加，工作力度增强

　　2、“三公经费”预算

　　2021年度“三公经费”预算0万元。

　　3、机关运行经费情况

　　2021年度机关运行经费财政拨款预算22.39万元。较2020年预算增加，增加的原因是机构改革单位成立后业务相继增加。

　　4、政府采购预算情况

　　2021年我单位政府采购预算总额6.1万元，其中，政府采购货物预算6.1万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

　　5、国有资产占用情况

　　截止2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。

　　6、项目支出绩效目标情况

　　2021年度本部门共5个项目设定绩效目标，共365万元。

　　四、名词解释

　　1、基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

　　2、项目支出：指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

　　3、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款和其他资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。  

        万荣县退役军人事务局2021年项目绩效目标申报表.xlsx    

　　万荣县退役军人事务局2021年部门预算表.xlsx