万荣县融媒体中心2021年部门预算公开

　　一、部门主要职责

　　主管全县广播电视新闻宣传、栏目建设、网络发展等工作。贯彻党和国家在新闻新闻宣传、广播电视管理方面的方针政策；负责广播电视宣传工作；把握正确舆论导向，发挥舆论监督作用。根据省、市发展广播电视事业的总体规划，制定本县广播电视事业发展规划；负责组织实施全县性的广播电视重大项目建设；参与制订全县信息网络的总体规划；管理全县广播电视科学技术和广播电视参数工作；指导和协调广播电视系统的科研开发和评定、审报科研成果并推广应用等。

　　二、部门预算单位机构设置情况

　　我单位在编人数136人，退休人员45人。内设科室10个，即办公室、网站、新闻部、专题部、播出部、收费股、技术部、维修部、孤峰站，下设正股级自收自支事业单位1个：万荣县广播电视网络中心。

　　三、部门预算收支情况说明

　　1、2021年预算收入、支出比2020年增减情况

　　2021年收入1236.83万元2020年收入625.9518万元。与2020年相比增加。增加的原因主要是人员工资增加、社会保险支出及项目增加。2021年支出1236.83万元，2020年支出625.9518万元。与2020年相比单位支出总体增加。增加的原因主要是人员工资增加、社会保险支出及项目增加。

　　2、“三公经费”预算

　　2021年度“三公经费”预算1.5万元，与2020年预算相比增加。其中因公出国（境）费用0万元，较上年预算持平。

　　3、机关运行经费情况

　　2021年度机关运行经费财政拨款预算21万元，较2020年预算0.5万。增加的原因主要是人员增加。

　　4、政府采购预算情况

　　2021年万荣县融媒体中心政府采购预算总额4.1万元，其中，政府采购货物预算4.1万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

　　5、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆。

　　6、项目支出绩效目标情况

　　2021年度本部门共4个项目设定绩效目标，共271万元。

　　四、名词解释

　　1、基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

　　2、项目支出：指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

　　3、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款和其他资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　2020年融媒体建设费项目支出绩效目标申报表.xlsx

　　2021年项目欠缴养老保险支出绩效目标申报表.xlsx

　　互联互通平台服务费2021年项目支出绩效目标申报表.xlsx

       万荣县融媒体中心2021年部门预算.xlsx

　　小康路上的美丽乡村.xlsx