万荣县光华乡人民政府2019年部门预算公开

　　一、部门主要职责

　　乡政府是“上联国家、下接乡村社会”的独特纽带，主要职责是：

　　1、促进经济发展，增加经济收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展；推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；推动农村经济结构调整，为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

　　2、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导镇村规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农村业余生活；及时上报和积极处置重大镇情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

　　3、加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报镇情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。

　　4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　5、配合县政府工作部门做好安全生产，环境保护等有关方面的工作。

　　二、部门预算单位机构设置情况

　　我单位行政编制在职人数19人，事业编制在职人数13人，退休人员11人。内设党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、农机管理中心站、计划生育服务中心、农村经济管理中心、农村便民服务中心、民政办、文化站、土地办、安监站等。

　　三、部门预算收支情况说明

　　1、2019年预算收入、支出比2018年增减情况

　　2019年收入591.48万元，2018年收入547.37万元。与2018年相比增加44.11万元。增加的原因主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

　　2019年支出591.48万元，2018年支出547.37万元。与2018年相比增加26.05万元，增加的原因主要是2019年新增住房保障支出。

　　2、“三公经费”预算

　　2019年度“三公经费”预算2万元，与2018年预算持平。其中公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费1.5万元。

　　3、机关运行经费情况

　　2019年度机关运行经费财政拨款预算48.63万元，较2018年预算44.35万元增加4.28万元。增加的原因主要是电费增加。

　　4、政府采购预算情况

　　2019年我单位政府采购预算总额3.32万元，其中，政府采购货物预算1.26万元；政府采购工程预算1万元；政府采购服务预算1.06万元。

　　5、国有资产占用情况

　　本部门2019年共有车辆2辆，其中，应急保障车1辆，垃圾清扫车1辆。

　　6、项目支出绩效目标情况

　　2019年度本部门共4个项目设定绩效目标，共23.25万元。

　　四、名词解释

　　1、基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

　　2、项目支出：指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

　　3、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款和其他资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

        光华2019年部门预算表.xls