万荣县王显乡联合学区2020年度部门决算公开说明

　　目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入

　　二、事业收入

　　三、经营收入

　　四、其他收入

　　五、使用非财政拨款结余

　　六、年初结转和结余

　　七、结余分配

　　八、年末结转和结余

　　九、基本支出

　　十、项目支出

　　十一、“三公”经费

　　十二、机关运行经费

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　认真贯彻执行上级有关部门和县局的政策法规及各项工作任务；认真搞好与乡镇政府的教育衔接工作；全面负责本辖区的教育管理、政工、财务、招生考试、纪检监察、工会、勤工俭学、教科研、现代教育信息技术等工作；制定本学区各类教育事业发展计划，负责指导、管理本学区校舍总体规划的制定以及基建等工作；负责辖区内所属学校的行风建设、党风廉政建设、计划生育工作和安全工作；负责治理“三乱”；负责本学区的信访工作和上级转办信访件的处理、报结工作；负责教育宣传和信息上报工作。及时完成县教育局交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　我单位共有在职教职工95名，现有6小学10所，学生357名。

　　第二部分  2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表（见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计1619.484163万元、支出总计1932.992097万元。与2019年相比，收入总计增加281.334463万元，增加21.02%，支出总计增加646.232882万元，增加50.22%。主要原因是主要原因是人员经费高标准，薄弱环节项目增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计1619.484163万元，其中：财政拨款收入1592.166463万元，占比98.31%；事业收入27.3177万元，占比1.69%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计1932.992097元，其中：基本支出1507.054363万元，占比77.96%；项目支出425.937734万元，占比22.04%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计1592.166463万元、支出总计1571.172034万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加281.334463万元，增加18.98%，财政拨款支出总计增加646.232882万元，增加33.50%。主要原因是生教师数量减少、维修项目结余资金上缴财政、本年增加保教保育费支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出1571.172034万元，占本年支出合计的81.28%。与2019年相比，财政拨款支出增加646.232882万元，增加18.98%。主要原因是生教师数量减少、维修项目结余资金上缴财政、本年增加保教保育费支出。其中，人员经费1503.152363万元，占比77.76%，日常公用经费129.839734万元，占比22.24%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出1905.674397万元，教育（类）支出1543.854334万元，占81.01%；社会保障和就业（类）支出219.193343万元，占11.5%；卫生健康（类）支出63.199369万元，占3.32%；住房保障（类）支出79.427351万元，占4.17%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2020年度财政拨款支出年初预算1498.6020万元，支出决算1507.054363万元，完成年初预算的101.17%。其中：一般公共服务支出年初预算1498.6020万元，支出决算1507.054363万元完成年初预算的101.17%，用于教育支出1543.854334万元、社会保障和就业支出219.193343万元、卫生健康支出63.199369万元、住房保障支出79.427351万元。较2019年决算增加646.232882万元，增加18.98%，主要原因是生教师数量减少、维修项目结余资金上缴财政、本年增加保教保育费支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出1507.054363万元，其中：人员经费1498.627563万元，主要包括工资福利支出1494.725563万元（基本工资487.1061万元、津贴补贴308.9472万元、奖金36.3318万元、绩效工资308.9472万元、机关事业单位基本养老保险缴费206.246793万元、职工基本医疗保险缴费63.1993.69万元、其他社会保障缴费4.51975万元、住房公积金794273.51万元）；公用经费3.902万元，主要包括商品和服务支出3.902万元（工会经费1.43万元,福利费2.472万元）。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度，本单位无三公经费。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2020年度，本单位无机关运行经费

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度政府采购支出总额33.0244万元，其中：政府采购货物支出33.0244万元。政府采购授予中小企业合同金额33.0244万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额33.0244万元，占政府采购支出总额的100%.

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位没有车辆没有单价50万元（含）以上的通用设备，没有单价100万元（含）以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　无。

　　（五）其他需要说明的事项

　　无。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位存款利息等收入。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　附件：万荣县王显乡联合学区收入支出决算总表