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万荣县退役军人事务局2020年度部门决算公开
发布日期：2021-09-03 15:26 来源： 万荣县退役军人事务局 【字体：大 中 小】 打印本页
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第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
财政拨款收入
事业收入
经营收入
其他收入
使用非财政拨款结余
年初结转和结余
结余分配
年末结转和结余
基本支出
十、项目支出
十一、“三公”经费
十二、机关运行经费
第一部分 概况
本部门职责
(一)组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，拟订我县相关政策性规定并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
(二)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
(三)组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
(四)组织实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定我县退役军人特殊保障的政策并组织实施。
(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
(六)组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。
(七)组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全国、全省、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
二、机构设置情况
我单位在编人数16人，离退休人员0人。内设科室3，即办公室、拥军优抚股、财务室、安置股3个股室，下设万荣县光荣院和万荣县退役军人服务中心两个事业单位。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
（见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计3776.75万元、支出总计3611.58万元。与2019年相比，收入总计增加2211.19万元，增加141.2%，支出总计增加1948.53万元，增加117.2%。主要原因是机构改革后人员工资和项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计3776.75万元，其中：财政拨款收入3776.75万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计3611.58万元，其中：基本支出103.82万元，占比2.9%；项目支出3507.76万元，占比97.1%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计3776.75万元、支出总计3611.58万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加2517.06万元，增加199%，财政拨款支出总计增加1948.53万元，增加117.2%。主要原因是人员工资和项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出3611.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3536.43万元，占97.9%；卫生健康（类）支出65.05万元，占1.8%；农林水（类）支出4万元，占0.1%；住房保障（类）支出6.1万元，占0.2%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
行政运行支出84.52万元，用于日常单位经费；行政单位医疗支出3.64万元，用于单位人员医疗保险；一般行政管理事务支出141.26万元，用于单位运行经费；优抚事业单位支出11.2万元，用于优抚事业单位维修改造；义务兵优待支出713.04万元，用于义务兵一次性优待金；其他优抚支出1759.08万元，用于优抚对象抚恤补助资金；退役士兵安置支出326.23万元，用于退役士兵一次性补助资金；军队移交政府离退休人员安置支出109万元，用于军队离退休人员安置款；军队移交政府离退休干部管理机构支出21.08万元，用于军队离退休干部管理机构款；退役士兵管理教育支出0.56万元，用于退役士兵管理培训款；军队专业干部安置支出1.54万元，用于待安置期间生活费；其他退役安置支出206.92万元，用于退役士兵社保接续；其他退役军人事务管理支出34.03万元，用于服务中心经费；其他社会保障和就业支出119万元，用于军转干人员养老及取暖费；优抚对象医疗支出61.4万元，用于优抚对象医疗补助资金；其他扶贫支出4万元，用于扶贫工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出103.82万元，其中：人员经费83.59万元；公用经费20.23万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0.3万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2019年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本单位无三公经费。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出20.23万元，比2019年增加18.43万元，增长1023.9%。主要原因是：机构改革后运行经费增加。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度财政预算安排的专项资金类和经费补助类1个项目支出全面开展绩效自评，具体为：春节慰问项目，涉及预算资金85万元，占一般公共预算项目支出总额的57.7%。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在部门决算中反映春节慰问项目绩效自评结果。
春节慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是慰问全县4070名优抚对象；二是根据对象发放慰问金。发现的主要问题及原因：各相关股室、各项目单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。下一步改进措施：建议相关部门建立完善事后监督措施，建立科学合理的考评机制，设置专项台账，包含资金拨付、项目情况以及相关意见反馈情况。并以此为依据及时调整资金的安排情况。据此归纳成效教训，为后期项目提供借鉴。
（3）部门评价项目绩效评价结果。每个部门将2020年部门整体支出绩效评价报告向社会公开。
（部门整体支出绩效评价报告以附件形式公开）
其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位存款利息等收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2020年困难群众救助补助资金（价格临时补贴部分）绩效目标申报表
