首页 > 部门信息公开>政府部门>卫生健康和体育局>财政信息
万荣县医疗集团王显乡卫生院2020年度部门决算公开
发布日期：2021-09-09 12:58 来源： 万荣县卫生健康和体育局 【字体：大 中 小】 打印本页
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、“三公”经费
十二、机关运行经费
第一部分 概况
一、本部门职责
万荣县王显乡卫生院是一所集医疗、预防、康复为一体的综合性一级甲等卫生院，承担全乡21个行政村，及周边乡镇2万8千人的急救、预防和医疗工作，是万荣县医保定点卫生院。
二、机构设置情况
我院现有职工42人，财政补助13人，自收自支2人，退休7人；开设内科、外科、中医科、康复科、放射科、检验科、彩超、彩色经颅多普勒等临床、医技科室，院办、财务室、新合办等行政后勤科室；开设床位60张。主要承担着全乡辖区内防病治病、防疫妇幼、基本公共卫生服务等工作。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
（见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计734万元、支出总计756万元。与2019年相比，收入总计增加101万元，上浮15%，支出总计增加171万元，上浮29%。主要原因是2020年度我单位打造特色科室收入、支出均增加。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计734万元，其中：财政拨款收入380万元，占比51.7%；事业收入354万元，占比48.3%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计756万元，其中：基本支出459万元，占比61%；项目支出297万元，占比39%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计380万元、支出总计403万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加65万元，上浮20%，财政拨款支出总计增加30万元，上浮11%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出380万元，占本年支出合计的50.2%。与2019年相比，财政拨款支出增加366.38万元，增加51.68%。其中，人员经费105万元，占比13.8%，日常公用经费298万元，占比39.4%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出403万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16.3万元，占7.52%；卫生健康（类）支出379.3万元，占94%；农林水（类）支出1万元，占0.27%；住房保障（类）支出6.6万元，占1.64%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出105万元，其中：人员经费105万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度，我单位无三公经费。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年度，我单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2020年度，政府采购支出总额14.7万元，其中：政府采购货物支出14.7万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有1辆车辆。其它用车1辆，其他用车为惠民服务车。
无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度财政预算安排的专项资金类和经费补助类2个项目支出全面开展绩效自评，具体为：基本公共卫生项目、基本药物补助项目，涉及预算资金216.6万元。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
基本公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88分。
项目绩效目标完成情况：按照年初工作安排，年终各项工作均达到或者超过目标要求，公卫资金使用合理，服务对象人数达标，服务对象服务达标，服务质量达标，人民健康水平整体提升，服务对象满意度高，获得感极强。
发现的主要问题及原因：
1、个别村居民对公卫项目知晓率较低；
2、个别乡镇多部门健康教育制度政策不具体；
3、全县各乡镇卫生院对妊娠合并症、并发症的孕产妇管理有待加强；
4、部分慢性病患者随访记录书写不规范；
5、个别重点人群季度内体检与随访身高、体重数值差别大；
6、个别乡镇卫生院疫苗管理制度未及时更新；
7、部分居民对家庭医生签约服务知晓率低。
下一步改进措施：
1、进一步加强国家基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务宣传力度，通过海报、板报、微信、映前放映等多种形式多个途径进行宣传。
2、督促乡镇尽快健全完善制定出切实可行的多部门健康教育制度和政策。
3、加强妇幼保健服务人员业务知识学习，熟练掌握孕产妇和0-6岁儿童保健技术服务规范，并按照规范实施服务。提高异常情况的识别能力，及时发现异常，及时转诊救治；
4、加强重点人群健康管理人员特别是慢性病患者管理人员规范化培训，完善年检、随访等工作痕迹，做好相关管理工作；提高管理人员责任心。
5、全县所有预防接种单位立即对疫苗管理制度进行更新。
基本公共卫生项目绩效自评综述：项目总评分88分，以上评价结果体现了万荣县国家基本公共卫生服务工作和新冠肺炎疫情防控工作的进展情况以及成绩与不足。我们会在以后的工作中按照上级部门的方案、规定开展好工作，力争排除存在问题，使国家基本公共卫生服务项目工作发挥疾病预防控制、提高全民健康水平的作用。
基本药物补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87分。
项目绩效目标完成情况：根据年初制定的目标，14个乡镇卫生院、三个分院和282所村级卫生室基本药物制度覆盖率达到100%，全面实现药品零差价，卫生院的服务效率得到明显提高，规范了药品的合理使用，降低了居民的治病费用，达到了预期的目标。
发现的主要问题及原因：
医疗集团在实施项目过程中，乡村两级采购基本药物比例达到70%，现有的国家基本药物品种不能满足临床需求，部分常用药品变为非基药，导致部分卫生室不通过平台进行基本药物采购。
下一步改进措施：
根据晋医改办发【2017】19号关于做好县乡医疗卫生机构一体化改革药品采购“五统一”的通知，乡村两级基本药物采购品种均不低于70%的要求，乡卫生院非基本药物品种可采购30%。
基本药物补助项目绩效自评综述：项目总评分87分，以上评价结果体现了万荣县基本药物工作的进展情况以及成绩与不足。我们会在以后的工作中按照上级部门的方案、规定开展好工作，力争排除存在问题，降低患者医疗费用和用药负担，用于弥补医院取消药品加成的部分。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位存款利息等收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：
