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万荣县医疗集团西村乡卫生院2020年度部门决算公开
发布日期：2021-09-09 13:13 来源： 万荣县卫生健康和体育局 【字体：大 中 小】 打印本页
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第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、“三公”经费
十二、机关运行经费
第一部分 概况
一、本部门职责
我单位归万荣县医疗集团统一管理。是一所集医疗、预防、康复为一体的新型农村合作医疗定点卫生院。
我院现开设内科、中医科、妇科、放射科、检验科、彩超、彩色经颅多普勒等临床科室，院办、财务室、新合办、公卫科等行政后勤科室；开设床位60张。
二、机构设置情况
现有干部职工34人，主要承担着全乡辖区内防病治病、防疫妇幼、基本公共卫生服务等工作。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
（见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
我院2020年度年初结转和结余585945.28元，本年度总收入5285155.64元。其中公卫经费1065000元，疫情防控收入70300元，失能老年人经费31263元，卫生所基药补助收入485805元，卫生所运行经费3924元，贫困人口体检经费88946，人才素质经费3800元，人员经费1120805.7元，医疗收入2415311.94元，总支出4695185.94元，公卫经费支出1027814.75元，疫情防控支出55716.85元，失能老年人支出31263，卫生所基药补助支出485805元，卫生室运行支出11772元，人才素质提升3800元，贫困人口体检经费支出88946元，其他基层医疗卫生机构支出元2990068.34，本年结余为1175914.98元。
二、收入决算情况说明
2020年度总收入5285155.64元。其中公卫经费1065000元，疫情防控收入70300元，失能老年人经费31263元，卫生所基药补助收入485805元，卫生所运行经费3924元，贫困人口体检经费88946，人才素质经费3800元，人员经费和遗属补助收入1120805.7元，医疗收入2415311.94元。
三、支出决算情况说明
2020年总支出4695185.94元，公卫经费支出1027814.75元，疫情防控支出55716.85元，失能老年人支出31263，卫生所基药补助支出485805元，卫生室运行支出11772元，人才素质提升3800元，贫困人口体检经费支出88946元，其他基层医疗卫生机构支出元2990068.34，
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计286.98万元、支出总计282.59万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出282.59万元，占本年支出合计的60%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出282.59万元，主要用于以下方面：公卫经费支出102.78万元，工资福利支出112.08万元，疫情防控支出5.57万元，失能老年人支出3.13万元，卫生所基药补助支出48.58元，卫生室运行支出1.18元，人才素质提升0.38万元，贫困人口体检经费支出8.89万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出282.59万元，公卫经费支出102.78万元，工资福利支出112.08万元，疫情防控支出5.57万元，失能老年人支出3.13万元，卫生所基药补助支出48.58元，卫生室运行支出1.18元，人才素质提升0.38万元，贫困人口体检经费支出8.89万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出112.08万元，其中：人员经费112.08万元，主要包括养老保险12.73万元，其他社会保障0.52万元，工资86万元，事业单位医疗4.8万元，住房公积金7.96万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门无三公经费。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
我单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额41.29万元，其中：政府采购货物支出41.24万元，服务支出0.05万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，我单位有下乡服务惠民车1辆。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度财政预算安排的专项资金类和经费补助类项目支出全面开展绩效自评，具体为：2020年国家基本公共卫生服务项目1065000元，国家基本药物制度补助项目485805元万元，占一般公共预算项目支出总额的89%。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
2020年国家基本公共卫生服务项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.9分。全年预算数为119.66万元，执行数为106.5万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：按照年初工作安排，年终各项工作均达到或者超过目标要求，公卫资金使用合理，服务对象人数达标，服务对象服务达标，服务质量达标，人民健康水平整体提升，服务对象满意度高，获得感极强。发现的主要问题及原因：个别村居民对公卫项目知晓率较低。主要原因是宣传不到位，居民认识不足。下一步改进措施：进一步加强国家基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务宣传力度，通过海报、板报、微信、映前放映等多种形式多个途径进行宣传。
（绩效自评报告、绩效自评表以附件形式公开）
（3）其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位存款利息等收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：
