首页 > 部门信息公开>政府部门>卫生健康和体育局>财政信息
万荣县人民医院2020年度部门决算公开
发布日期：2021-09-09 13:19 来源： 万荣县卫生健康和体育局 【字体：大 中 小】 打印本页
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、“三公”经费
十二、机关运行经费
第一部分 概况
一、本部门职责
主要职能:我院为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务，主要负责医疗与护理、医学教学、医学研究。卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育，保健与健康教育。
二、机构设置情况
人员情况：医院现有在编人员319人，财政补助289人，自收自支30人，年末遗属人员12人。退休1人，新招录10人。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
（见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计16184万元、支出总计13312万元。与2019年相比，收入总计增加1255万元，增幅8.41%，支出总计减少2239万元，下降14.40%。主要原因是疫情暴发，区域封闭，支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计16184万元，其中：财政拨款收入4393万元，占比27.14%；事业收入11692万元，占比72.24%；其他收入99万元，占比0.62%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计13312万元，其中：基本支出11377万元，占比85.46%；项目支出1935万元，占比14.54%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计4393万元、支出总计4191万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加1203万元，增幅37.70%，财政拨款支出总计增加378万元，增幅9.90%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出4191万元，占本年支出合计的31.48%。与2019年相比，财政拨款支出增加378万元，增幅9.90%。主要原因是项目增加，支出也相对增加。其中，人员经费2256万元，占比53.83%。项目支出1935万元，占比46.17%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出4191万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出308万元，占7.35%；卫生健康（类）支出3702万元，占88.34%；农林水（类）支出4万元，占0.09%；住房保障（类）支出177万元，占4.22%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算4300万元，支出决算4191万元，完成年初预算的97.46%。其中：
社会保障和就业支出年初预算300万元，支出决算308万元完成年初预算的102.63%，用于人员基本支出。较2019年决算增加23万元，增长7.90%，主要原因是人员增加，基本支出增大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2256万元，其中：人员经费2256万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其它工资福利、社会保障费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位无三公经费
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额1843.50万元，其中：政府采购货物支出1702.84万元、政府采购工程支出140.65万元。政府采购授予中小企业合同金额1843.50万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额1843.50万元，占政府采购支出总额的100%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中，应急保障用车5辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备15台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度财政预算安排的专项资金类和经费补助类3个项目支出全面开展绩效自评，具体为：公立医院改革项目、疫情防控项目、预防性体检项目
（2）部门决算中项目绩效自评结果。一是专项资金类项目全部向社会公开。
（绩效自评报告、绩效自评表以附件形式公开）
（3）部门评价项目绩效评价结果。每个部门将2020年部门整体支出绩效评价报告向社会公开。
（部门整体支出绩效评价报告以附件形式公开）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位存款利息等收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：
1、 万荣县人民医院
