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万荣县能源局2020年度部门决算公开
发布日期：2021-09-10 11:55 来源： 万荣县能源局 【字体：大 中 小】 打印本页
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入
二、 事业收入
三、 经营收入
四、 其他收入
五、 使用非财政拨款结余
六、 年初结转和结余
七、 结余分配
八、 年末结转和结余
九、 基本支出
十、项目支出
十一、“三公”经费
十二、机关运行经费
第一部分 概况
一、本部门职责
1．贯彻落实国家、省、市有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟订全县能源发展战略、政策和发展规划，起草有关能源地方政策性规定，推进能源体制改革。涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等，由县发展和改革局牵头，以联席会议制度进行协调协商。
2. 负责全县能源行业管理。负责全县煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源以及炼油等产业相关标准的实施。
3.按县政府规定权限，负责审批、核准、审核能源固定资产投资项目，并负责组织或参与项目竣工验收。
4.负责能源预测预警，监测全县能源发展状况，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。拟订石油、天然气战略储备规划，提出石油、天然气战略储备收储、动用建议，经县发展和改革局审核后，报县政府审批，按程序组织实施。
5.牵头组织全县节能降耗工作，拟订年度工作计划并推动实施。承担能源行业节能降耗和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。负责能源领域的综合执法工作。
6.协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管理。配合上级部门做好供电营业区的划分、变更和《供电营业许可证》的颁发管理工作。
7.负责石油、天然气等管道建设和保护。
8.指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。
9.组织推进能源重大设备研发及其相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程、试点工程，积极推广应用新产品、新技术、新设备。
10.组织推进能源合作，协调对外能源开发利用工作。
11.参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整和进出口总量建议。
12.完成县委县政府交办的其他任务。
13.职能转变。县能源局要围绕山西建设全国资源型经济转型发展示范区和打造全国能源革命排头兵战略，研究提出全县能源发展战略、政策和规划，提出能源体制改革建议，转变能源管理和服务职能，减少微观管理和具体审批事项。制定能源领域的相关规划和规模管理，加强事中事后监管，激发市场主体活力。
二、机构设置情况
我单位在编人数7人，退休人员0人。内设科室4个，即综合办公室、行政审批股、能源管理股、节约能源股。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1394.66万元、支出总计4111.85万元。与2019年相比，收入总计减少1132.98万元，下降44.8%，支出总计增加4071.03万元，主要原因是能源局为19年成立的新单位，19年的项目没有实施在2020年实施的。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1394.66万元，其中：财政拨款收入1394.66万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计4111.85万元，其中：基本支出45.59万元，占比1.1%；项目支出4066.26万元，占比98.9%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1394.66万元、支出总计4111.85万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少1132.98万元，下降44.8%，财政拨款支出总计增加4071.33万元，上升10047.7%。主要原因是能源局2019年为新成立单位，19年的项目20年实施的。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出3081.35万元，占本年支出合计的74.94%。与2019年相比，财政拨款支出增加3040.83万元，上升7504.52%。主要原因是能源局2019年为新成立单位，19年的项目20年实施的。其中，人员经费33.86万元，占比0.82%，日常公用经费11.73万元，占比0.29%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出3081.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3.89万元，占0.013%；卫生健康（类）支出1.56万元，占0.05%；节能环保（类）支出3061.55万元，占99.36%；自然资源海洋气象等支出11.83万元，占0.39%；住房保障（类）支出2.53万元，占0.08%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算53.56万元，支出决算3081.35万元，完成年初预算的100%。其中：社会保障和就业年初预算3.19万元，支出决算数3.89万元，用于单位人员养老保险及其他保险支出，较2019年增加3.09万元，主要原因是单位人员有增加；卫生健康支出年初预算1.28万元，支出决算数1.56万元，用于单位人员的医疗保险，交2019年增加0.97万元，主要原因是单位人员有增加；节能环保支出年初预算47.16万元，支出决算3061.55万元，用于煤改电项目。较2019年决算增加3061.55万元，增长98.46%，主要原因单位业务全面开展。自然资源海洋气象等支出年初预算0万元，支出决算数11.83万元，主要用于单位运转经费。住房保障支出年初预算1.93万元，支出决算数2.53万元，用于单位人员住房保障金，较2019年增长了2.05万元，增长了81.03%，主要原因是单位人员有增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出3081.36万元，其中：人员经费29.86万元，主要包括基本工资18.78万元、津贴补贴1.46元、奖金1.16万元、绩效工资0.49万元、养老保险3.82万元、医疗保险1.56万元、住房公积金2.53万元；公用经费11.73万元，主要包括办公费1.4万元、印刷费1.15万元、手续费0.05万元、水费0.2万元、电费1.79万元、邮电费0.3万元、取暖费3万元、差旅费0.3万元、工会经费0.4万元、福利费0.2万元、其他交通费用2.94万元，对个人和家庭的补助2997.86万元，商品和服务支出53.64万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0.3万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2019年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本单位无公务用车、因公出国、因公接待费用。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出11.73万元，比2019年增加11.73万元，主要原因是19年能源局为新成立单位无公用经费。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额10.59万元，其中：政府采购货物支出10.59万元。政府采购授予中小企业合同金额10.59万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额10.59万元，占政府采购支出总额的100%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共无公车。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度财政预算安排的专项资金类和经费补助类2个项目支出全面开展绩效自评，具体为：能源事务管理项目、清洁取暖技术服务费项目，涉及预算资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的0.49%。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。一是专项资金类项目全部向社会公开；二是经费补助类项目金额在50万元以上（含50万元）的项目向社会公开，如果没有50万元以上的项目，至少选择1个项目向社会公开，按照如下格式进行说明。
能源事务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是上级相关部门调研次数10批次，二是上级相关部门人数≥30人，三是公益岗人数10人，四是下乡人数≥10人，五是完成工作任务率100%。发现的主要问题及原因：一是公益人数设置5人是根据工作需要设置的。下一步改进措施：进一步明确岗位制度，使绩效和目标更接近。
（3）部门评价项目绩效评价结果。每个部门将2020年部门整体支出绩效评价报告向社会公开。
（部门整体支出绩效评价报告以附件形式公开）
其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位存款利息等收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
