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万荣县林业局 2022年部门预算公开
发布日期：2022-02-18 15:27 来源： 万荣县林业局 【字体：大 中 小】 打印本页
万荣县林业局 2022年部门预算公开情况说明
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、纳入财政专户管理的事业收入支出表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府性基金预算收入表
十、政府性基金预算支出表
十一、“三公”经费部门预算情况表
十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十三、政府采购预算计划表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年预算收入、支出比2021年增减情况
二、“三公经费”预算
三、机关运行经费情况
四、政府采购预算情况
五、国有资产占用情况
六、项目支出绩效目标情况
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、其他收入
四、基本支出
五、项目支出
六、“三公”经费
七、机关运行经费
第一部分 概况
一、部门主要职责
(1)拟定全县林业生态环境建设，林业资源保护和国土绿化的相关规划。
(2)拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施;管理全县林业资金；监督林业资金的管理和使用。
(3)组织开展植树造林、退耕还林、天然林保护和封山育林工作；组织、指导以植树种草等生物措施防止水土流失和防沙、治沙工程；指导国有林场、苗圃、森林公园及基层林业工作的建设和管理。
(4)组织指导全县林业资源的管理；管理全县国有林区的国有林业资源；组织全县林业资源调查、动态检测和统计；审核并监督林业资源的使用；组织编制全县林业采伐限额，经上级部门批准后，监督执行；监督全县林木的凭证、采伐与运输；组织、指导全县林地、林权管理并依法对林地征用、占用进行初审和审核。
(5)组织、指导全县陆生野生动物资源的保护和合理开发利用；在国家自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导全县森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；负责全县林地保护工作；负责濒危物种和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍惜野生植物及其产品出口的申报工作。
(6)协调、指导、监督全县林业防火工作；组织指导全县林业病虫鼠害的防治防疫。
(7)研究提出全县林业发展的经济调节意见；监管国有林业资源；审批、报批全县重点林业建设项目。
(8)指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）和风景林的培育。
(9)组织、指导全县林业科技、教育,外事工作；指导全县林业队伍建设。
(10)承担县人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位机构设置情况
我单位在编人数52人，享受遗属补助24人。林业局在编人数8人,内设科室，办公室、规划和造林股、林政资源管理股、行政审批股。 下设二级事业单位万荣县林草发展中心，在编人数44人，内设科室， 综合办公室、林草工程技术部、国有林场和种苗技术部、林草技术推广部、自然保护地和生物多样性保护技术部、森林草原防火技术服务部。
第二部分 2022年度部门预算报表
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、纳入财政专户管理的事业收入支出表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府性基金预算收入表
十、政府性基金预算支出表
十一、“三公”经费部门预算情况表
十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十三、政府采购预算计划表
(见附件)
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年预算收入、支出比2021年增减情况
2022年预算收入615.10万元，2021年预算收入1045.3万元， 2021年相与比减少430.2万元，减少的原因是绿化项目减少；2022年预算支出615.10万元，2021年预算支出1045.3，2021年相与比减少430.2万元，减少的原因是绿化项目减少。
二、“三公经费”预算
2022年度“三公经费”预算3万元，2021年度“三公经费”预算3万元，与2021年预算持平，无变化。其中因公出国（境）费用0万元，与2021年预算持平，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人；公务接待费0万元，与，与2021年预算持平；公务用车运行维护费3万元，与，与2021年预算持平；公务用车购置费0万元，，与2021年预算持平。
三、机关运行经费情况
2022年度机关运行经费财政拨款预算40.05万元，2021年度机关运行经费财政拨款预算43.38万元，较2021年预算减少，减少的原因是人员减少，机关运行经费相对减少。
四、政府采购预算情况
2022年度政府采购预算总额31.5万元，其中政府采购货物预算31.5万元。
五、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般执法执勤用车2辆。
六、项目支出绩效目标情况
2022年度本部门共3个项目设定绩效目标，共116.92万元。其中: 森林防火经费绩效目标，80万元；偿还林业五期项目本息绩效目标，30万元；林业管理事务绩效目标6.92万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位存款利息等收入。
四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
