万荣县融媒体中心2022年部门预算公开

　　万荣县融媒体中心

　　2022年部门预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2022年度部门预算报表

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门预算支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、纳入财政专户管理的事业收入支出表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府性基金预算收入表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、“三公”经费部门预算情况表

　　十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十三、政府采购预算计划表

　　第三部分  2022年度部门预算情况说明

　　一、2022年预算收入、支出比2021年增减情况

　　二、“三公经费”预算

　　三、机关运行经费情况

　　四、政府采购预算情况

　　五、国有资产占用情况

　　六、项目支出绩效目标情况

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入

　　二、事业收入

　　三、其他收入

　　四、基本支出

　　五、项目支出

　　六、“三公”经费

　　七、机关运行经费

　　第一部分  概况

　　一、部门主要职责

　　万荣县融媒体中心是隶属于万荣县文体广电新闻出版局的正科级全额拨款事业单位，全台的主要职能是：①、贯彻党和国家在新闻宣传、广播电视管理方面的方针政策；负责广播电视宣传工作；把握正确舆论导向，发挥舆论监督作用。②、加强广播电视宣传工作，确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点；组织协调广播电视系统的重大宣传报道活动；管理广播电视节目的传输工作。③、根据省、市发展广播电视事业的总体规划，制定本县广播电视事业发展规划；负责组织实施全县性的广播电视重大项目建设；参与制订全县信息网络的总体规划；管理全县广播电视科学技术和广播电视参数工作；指导和协调广播电视系统的科研开发和评定、申报科研成果并推广应用。④、负责广播电视的科学研究、技术开发应用、设备选型和配制以及广播电视网络建设和维护工作，组织实施全县的广播电视重大技术项目建设。⑤、开发广播电视资源，增强广播电视系统的综合开发能力。⑥、加强全县广播电视队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育，加强广播电视系统的人才队伍建设；研究和推进广播电视系统内部箮体制的改革。⑦、承办县政府交办的其他事项。机构情况，包括当年变动情况及原因。

　　二、部门预算单位机构设置情况

　　我单位在编人数122人(其中，融媒体中心52人，网络中心人员70人。)，退休人员45人(其中，融媒体中心28人，网络中心人员17人。)。内设科室10个，即办公室、新闻部、栏目部、广告部、播出室、技术股、网站、孤山站、城镇站、收费股。

　　第二部分  2022年度部门预算报表

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门预算支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、纳入财政专户管理的事业收入支出表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府性基金预算收入表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、“三公”经费部门预算情况表

　　十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十三、政府采购预算计划表

　　(见附件)

　　第三部分  2022年度部门预算情况说明

　　一、2022年预算收入、支出比2021年增减情况

　　2022年收入1074.92万元，2021年收入1236.83万元。与2021年相比减少。减少的原因主要是人员和项目的减少。2022年支出1074.92万元，2021年支出1236.83万元。与2021年相比单位支出总体减少。减少/增加的原因主要是人员和项目的减少。

　　二、“三公经费”预算

　　2022年度“三公经费”预算1.5万元，与2021年预算持平。持平的原因主要是未增加车辆数。其中因公出国（境）费用0万元，较上年预算持平，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人；公务接待费0万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费1.5万元，较上年预算持平；公务用车购置费0万元，较上年预算持平。

　　三、机关运行经费情况

　　2022年度机关运行经费财政拨款预算15.6万元，较2021年预算减少。减少的原因主要是人员减少。

　　四、政府采购预算情况

　　2022年万荣县融媒体中心单位政府采购预算总额4.845万元，其中，政府采购货物预算4.645万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0.2万元。

　　五、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆。

　　六、项目支出绩效目标情况

　　2022年度本部门共0个项目设定绩效目标，共0万元。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位存款利息等收入。

　　四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　万荣县融媒体中心2022年部门预算公开.xlsx

　　万荣县融媒体中心《补偿关停汉薛镇有线电视系统项目》绩效目标申报表.xlsx