万荣县文化和旅游局（本级）2022年部门预算公开情况说明

　　万荣县文化和旅游局（本级）

　　2022年部门预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2022年度部门预算报表

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门预算支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、纳入财政专户管理的事业收入支出表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府性基金预算收入表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、“三公”经费部门预算情况表

　　十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十三、政府采购预算计划表

　　第三部分  2022年度部门预算情况说明

　　一、2022年预算收入、支出比2021年增减情况

　　二、“三公经费”预算

　　三、机关运行经费情况

　　四、政府采购预算情况

　　五、国有资产占用情况

　　六、项目支出绩效目标情况

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入

　　二、事业收入

　　三、其他收入

　　四、基本支出

　　五、项目支出

　　六、“三公”经费

　　七、机关运行经费

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　1、负责开展演出、培训、展览等各类日常性文化活动。。

　　2、深入农村社区，组织开展各种公益性文化活动。

　　3、负责辅导、指导基层文化工作骨干和社会文艺团队。

　　4、负责业余文艺作品创作。

　　5、负责搜集、整理、研究、保护、传承非物质文化遗产和国家、省、市级的非物质文化遗产项目的申报工作。

　　6、组织和开展群众文化理论的研究工作。

　　7、负责指导本县基层文化开展基层文化工作。

　　8、完成政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　二、机构设置情况

　　我单位在编人数119人，离退休人员24人。内设科室4个，即文化股、文物股、旅游股、办公室。

　　第二部分  2022年度部门预算报表

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门预算支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、纳入财政专户管理的事业收入支出表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府性基金预算收入表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、“三公”经费部门预算情况表

　　十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十三、政府采购预算计划表

　　（见附件）

　　第三部分  2022年度部门预算情况说明

　　一、2022年预算收入、支出比2021年增减情况

　　2022年收入1318.6万元，2021年收入1090.54万元，

　　与2021年相比增加,增加的原因主要是项目增加，资金增加，2022年支出1318.6万元，2021年支出1090.54万元。与2021年相比单位支出总体增加。增加的原因主要是项目活动增加，支出增加。

　　二、“三公经费”预算

　　2022年度“三公经费”预算0.5万元，与2021年预算一致。其中因公出国（境）费用0万元，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人；公务接待费0.5万元，较上年预算一致；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

　　三、机关运行经费情况

　　2022年度机关运行经费财政拨款预算67.5万元，较2021年预算减少，减少的原因主要是人员减少，保运转费用减少。

　　四、政府采购预算情况

　　2022年万荣县文旅局政府采购预算总额31.04万元，其中，政府采购货物预算31.04万元；政府采购工程预算0万元。

　　五、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆。

　　六、项目支出绩效目标情况

　　2022年度本部门共19个项目设定绩效目标，共517.71万元。其中:文化综合执法队经费绩效目标，8万元；旅游宣传经费绩效目标，6万元。体育场运行费绩效目标，20万元；文物保护经费绩效目标，5万元，两庙一馆运行费绩效目标，5万元；两馆一站免费开放项目绩效目标，10万元；东岳庙运行费绩效目标，15万元；汾阴城墓地保护项目绩效目标，6万元。文化馆运行费绩效目标，10万元；涉图书馆订报款绩效目标，5万元。后土祠运行费93万元，综合执法队制服4.2万元，东岳庙飞云楼产业园建设项目58.1万元，东岳庙飞云楼产业园编制方案项目20万元，全域旅游集散中心改造项目118万元，文化馆建设工程项目6.9万元，送戏下乡60万元。文保人员生活补助20.72万元，旅游宣传费用22.3万元。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位存款利息等收入。

　　四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　万荣文旅局2022年项目绩效申请表.rar

　　文化和旅游局2022年部门预算表（有遗属）.xlsx