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万荣县卫生健康和体育局2021年度部门决算公开说明
发布日期：2022-10-17 15:29 来源： 万荣县卫生健康和体育局 【字体：大 中 小】 打印本页
万荣县卫生健康和体育局
2021年度部门决算公开说明
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、“三公”经费
十二、机关运行经费
第一部分 概况
一、本部门职责
（1）贯彻落实党和国家关于卫生健康、体育事业发展的方针、政策和法律、法规、规章，拟订卫生健康、体育工作规范性文件并监督实施。
（2）负责研究全县卫生健康、体育工作的发展战略和发展目标；编制全县卫生健康、体育事业的中长期发展规划和年度计划，并对执行情况进行监督检查；拟定推进多元化卫生健康、体育服务体系建设。
（3）负责协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织分级诊疗制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施；组织深化公立医院综合改革；推进管办分离，健全现代医院管理制度；提出医疗服务和药品价格政策的建议；协调推进药品供应保障制度建设；组织医疗卫生行业综合监管制度建设。
（4）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；执行国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；做好重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。
（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估工作；建立健全卫生健康综合监督体系。
（7）负责制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，制定和实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。
（8）负责指导乡镇卫生健康工作；组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设和全科医生队伍建设；推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施；拟订并组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。
（9）负责制定并组织实施中医药长期发展规划和技术标准，加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。
（10）负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施；组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量；做好优生优育，提高人口素质。
（11）负责组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
（12）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作;在县级层面牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作;依法组织实施统计调查，负责人口基础信息库的建设；负责对辖区互联网医疗保健信息服务的初审工作。
（13）负责统筹、协调、指导、督促和检查各项老龄工作，促进全县老龄工作有序、顺利地开展；协调、指导、督促、检查《老年人权益保障法》落实情况，做好维护老年人权益的保障工作。
（14）负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；推动国民体质监测和社会体育指导工作制度建设，组织指导、协调配合各部门、各行业、各社会团体开展体育活动；指导和推动学校体育、城市体育、农村体育及其他社会体育的发展；统筹全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
（15）负责统筹规划全县运动项目布局；负责全县业余训练工作和优秀体育后备人才培养输送；指导协调体育训练和体育竞赛；组织参加和承办重大体育竞赛；制定并组织实施全县体育竞赛计划；指导、监督全县体育竞赛工作；协调运动员社会保障工作。
（16）负责组织开展体育宣传和科研工作；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作；协同有关部门规划、协调体育场馆（地）和设施的建设及布局；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理；监管体育彩票的发行、销售工作。
（17）负责全县体育社团及项目俱乐部的资格审查和业务指导工作；负责等级运动员、裁判员、社会指导员的审核与审批；指导体育协会开展各项活动。
（18）负责本部门行政审批制度改革相关工作。负责卫生健康和体育领域的综合执法工作。
（19）承担万荣县深化医药卫生体制改革领导组、万荣县医疗集团管理委员会、万荣县爱国卫生运动委员会、万荣县老龄工作委员会、万荣县防治艾滋病工作委员会、万荣县地方病防治领导小组的日常工作，指导万荣县计划生育协会的业务工作。
（20）完成县委县政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
卫体系统截止2021年底全系统实有在职人员984人。所属行政事业单位机构26个，其中行政单位1个、事业单位25个。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
（见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计41905.22万元、支出总计44198.46万元。与2020年相比，收入总计增加2319.91万元，增加5.86%，支出总计增加8311.53万元，增加23.16%。主要原因是本年度增加县医院县乡医疗机构服务能力提升项目、卫体局全民健身中心建设项目和县级公共体育场田径跑道和足球场建设项目，政府性基金收支增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计41905.22万元，其中：财政拨款收入17579.49万元，占比41.95%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入24290.66万元，占比57.97%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入35.07万元，占比0.08%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计44198.46万元，其中：基本支出29960.47万元，占比67.79%；项目支出14238万元，占比32.21%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计17579.49万元、支出总计21116.27万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加35.88万元，增加0.2%，财政拨款支出总计增加3432.8万元，增加19.41%。是本年度增加县医院县乡医疗机构服务能力提升项目、卫体局全民健身中心建设项目和县级公共体育场田径跑道和足球场建设项目，政府性基金收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出19285.07万元，占本年支出合计的43.63%。与2020年相比，财政拨款支出增加1850.84万元，增加10.62%。主要原因是本年度增加中医院住院楼建设项目、疾控中心和中医院核酸实验室项目，财政拨款支出增加。其中，人员经费9578.12万元，占比49.67%，日常公用经费9706.95万元，占比50.33%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出19285.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出316.99万元，占1.64%；社会保障和就业（类）支出971.78万元，占5.04%；卫生健康（类）支出17240.02万元，占89.4%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出172.42万元，占0.89%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出583.85万元，占3.03%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算9628.67万元，追加指标7317.54万元（含上级专项资金），两项合计16946.21万元，支出决算19285.07万元（含上年结转资金），完成年初预算的113.8%。其中：
卫生健康支出年初预算7961.04万元，追加指标7137.09万元（含上级专项资金），两项合计15098.13万元，支出决算17240.02万元（含上年结转资金），完成年初预算的114.19%，用于系统人员工资及运行经费、计生经费支出、疫情防控支出、体育活动支出、老龄事务支出、扶贫项目支出、公共卫生项目支出、基药补助支出、医疗服务及保障能力提升项目支出等。较2020年决算增加1660.81万元，增长10.66%，主要原因是基本支出中人员经费、商品和服务支出印刷费、专用材料费增加，项目支出中增加中医院住院楼建设项目、中医院康复设备购置项目、乡镇卫生院债务化解项目等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出8017.09万元，其中：人员经费7848.68万元，主要包括在职人员工资、奖金及各项保险财政补贴；公用经费168.41万元，主要包括办公经费、公务接待费、维修费、劳务费等商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元，支出决算0.59万元，完成预算的29.5%，比2020年增加0.31万元，增长110.71%，主要原因是：本年度增加车辆维修费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0.35万元，占比59.32%，比上年增加0.25万元，增长250%；公务接待费支出决算0.24万元，占比40.68%，比上年增加0.06万元，增长33.33%。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出43.36万元，比2020年减少18.3万元，降低29.68%。主要原因是：单位厉行节约，开支减少。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额4084.58万元，其中：政府采购货物支出2856.22万元、政府采购工程支出995.17万元、政府采购服务支出233.19万元。政府采购授予中小企业合同金额4084.58万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额4084.58万元，占政府采购支出总额的100%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆35辆。其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车17辆、其他用车17辆，其他用车主要是惠民服务车；单价50万元（含）以上的通用设备6台（套），单价100万元（含）以上专用设备5台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1） 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目10个，共涉及资金 8363.63万元（按部门决算收入金额计算），占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2021年度县级公共体育场征地补偿项目、全民健身中心征地补偿项目、县乡医疗机构服务能力提升项目等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1481.21万元（按部门决算收入金额计算），占政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“基本公共卫生服务项目”“计生奖励和生育关怀项目”“医疗服务保障能力提升”“重大传染病防控”“基本药物制度”等5类项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5586.74 万元（按财政下达指标金额计算）。从评价情况来看，各项目都能按设定的绩效目标顺利实施，并在实施过程中组织相关人员对项目执行进度及绩效目标进行监控督导，各项指标值基本完成，达到了预期效果。
组织对卫体系统开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 16090.78万元，政府性基金预算支出 1481.21万元。从评价情况来看，卫体局2021年积极履行工作职责，圆满完成了全年目标任务，各项工作的落实，受到了群众的一致好评。部门整体支出绩效评价结果：良。评价得分83分。
（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。
基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为3149万元，执行数为3224.76万元，完成预算的94.32%。项目绩效目标完成情况：按照年初工作安排，我县基本公共卫生服务各项工作均达到或者超过上级要求的任务目标，项目资金使用合理，服务对象人数达标，服务频次与质量达标，人民健康水平整体提升，服务对象满意度高、获得感强。发现的主要问题：1.个别村居民对公卫项目和家庭医生签约知晓率较低；2.个别乡镇健康教育人群覆盖面窄，健康知识知晓率低；3.高血压、糖尿病患者健康管理过程中，医生分类干预指导过于简单，无针对性指导意见；个别患者两次随访间隔时间大于3个月；4.老年人年度健康体检表主要用药项填写不规范；5.中医药健康管理服务记录表存在缺漏项及涂改现象，填写不完整、不规范，部分体质分数汇总错误，体质判定结果错误；6.儿童生长发育监测异常儿童管理欠缺规范，下一步改进措施：1.进一步加强国家基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务宣传力度，通过海报、板报、微信、映前放映等多种形式多个途径进行宣传，提高公众对项目工作的知晓率；2.通过微信公众平台、健康教育宣传栏、健康知识讲座、咨询、入户随访等多种途径进行健康知识宣传，提高居民健康素养；3.按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求及时对辖区内管理的慢性病患者进行随访管理。加强对慢性病管理人员培训，切实做好辖区内的随访管理工作；4.加强临床医生培训，督促负责人对健康体检全过程进行质量控制；5.严格按照第三版服务规范，加强对乡村两级医务人员及项目管理员的中医业务知识培训，不断提高中医技术水平，提高服务质量；6.加强儿童眼保健技术服务规范培训，提高眼保健服务覆盖率和保健技术服务水平（项目自评表见附件3）。
计生奖励和生育关怀项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为689.53万元，执行数为681.89万元，完成预算的98.89%。项目绩效目标完成情况：严格落实了《中华人民共和国人口与计划生育法》和《山西省人口和计划生育条例》及各级文件精神，各项计生奖励资金一是通过“万荣县惠农补贴发放管理系统”直接支付到奖励对象银行卡中；二是通过财政直接支付给供应商，确保了各项奖励资金发放到位，体现了党和政府的温暖。发现的主要问题及原因：一是缺乏绩效管理专业人才，能力有限，对项目绩效管理水平有待提高；二是因为银行卡认证和信息不符，造成个别人信息重复核实，不能及时认领。下一步改进措施：一是加强对项目人员绩效管理培训，提高绩效评价的质量；二是各相关部门及时沟通，相互配合，确保奖励资金一次性发放到位（项目自评表见附件3）。
医疗服务保障能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为404万元，执行数为404万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初制定的目标，购置中医医疗设备、电子病历四级评价系统、师承教育平台，购买中医药经典著作，印刷师承资料，维修改造名老中医工作室，培训全科医师特岗等，均按年度指标值全部完成。设备全部执行政府采购，验收合格后在既定时间内全部投入使用。为人民群众提供全方位全周期的健康服务；促进智慧医院发展，实现诊疗服务环节全覆盖，发挥临床诊疗决策支持功能，推进系统整合和互联互通，发挥电子病历信息化作用，医院服务能力明显提高。发现的主要问题及原因：在深化医改和医疗核心质量提升方面取得了一定成效，但离国家和省市要求、离广大群众的期待还有明显差距，政府办医体制需要完善。下一步改进措施：加快建立健全现代医院管理制度，建立符合医疗行业特点的人事薪酬制度，调动医务人员积极性（项目自评表见附件3）。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
1.《基本公共卫生服务项目绩效评价报告》（详见附件3）
2.《医疗服务与保障能力提升项目绩效评价报告》（详见附件3）
3.《卫体系统2021年部门项目支出绩效自评总结报告》（详见附件3）
（五）其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位存款利息等收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件： 1、万荣县卫生健康和体育局2021年部门决算公开表
2、万荣县卫生健康和体育局2021年部门整体绩效评价报告及自评表
3、万荣县卫生健康和体育局2021年项目绩效评价报告及自评表
4、万荣县卫生健康和体育局（本级）2021年部门决算公开说明
6、万荣县卫生健康和体育局（本级）2021年项目绩效评价报告及自评表
7、万荣县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门决算公开说明
9、万荣县妇幼保健计划生育服务中心2021年项目绩效评价报告及自评表
12、万荣县疾病预防控制中心2021年项目绩效评价报告及自评表
22、万荣县卫生健康综合行政执法队2021年部门决算公开说明
