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万荣县自然资源局2021年部门决算公开说明
发布日期：2022-10-20 17:36 来源： 万荣县自然资源局 【字体：大 中 小】 打印本页
万荣县自然资源局
2021年度部门决算公开说明
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
财政拨款收入
事业收入
经营收入
其他收入
使用非财政拨款结余
年初结转和结余
结余分配
年末结转和结余
基本支出
十、项目支出
十一、“三公”经费
十二、机关运行经费
第一部分 概况
本部门职责
万荣县自然资源局属县人民政府行政组成局，履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责，负责全县自然资源调查监测评价，负责自然资源统一确权登记工作，组织开展全县自然资源和不动产统一确权登记工作，负责自然资源资产有偿使用工作，负责自然资源的合理开发利用，负责建立空间规划体系并监督实施，负责统筹国土空间生态修复，负责组织实施最严格的耕地保护制度，按照规定协助省厅、市局管理地质勘查行业和全县地质工作，负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，负责矿产资源管理工作，负责测绘地理信息管理工作，推动规划和自然资源领域科技发展，配合国家、省自然资源督察在万荣开展的工作，负责本部门行政审批制度改革相关工作，负责自然资源领域的综合执法工作；负责自然资源执法监察工作,查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。完成县委县政府、市规划和自然资源局交办的其他任务。
二、机构设置情况
我单位在编人数118名。机关内设科室8个，即办公室、执法监察股、自然资源调查登记股、国土空间规划管理股、自然资源开发利用股、耕地保护监督股、地质勘查矿产管理股、测绘地理信息股。下属事业单位三个（保障服务中心、综合执法队、不动产登记交易中心），土地中心所五个。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
（见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计9932.99万元、支出总计12221.7万元。与2020年相比，收入总计减少452.37万元，下降4.55%，支出总计减少1084.43万元，下降8.87%。主要原因是项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计9932.99万元，其中：财政拨款收入9932.99万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计12221.7万元，其中：基本支出710.84万元，占比5.82%；项目支出11510.86万元，占比94.18%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计9932.99万元、支出总计12221.7万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少452.37万元，下降4.55%，财政拨款支出总计减少1084.43万元，下降8.87%。主要原因是项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出12221.7万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少1084.43万元，下降8.87%。主要原因是项目支出减少。其中，人员经费886.08万元，占比7.25%，日常公用经费43.22万元，占比0.35%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出12221.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.2万元，占0.03%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出292.88万元，占2.4%；卫生健康（类）支出35.6万元，占0.29%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出7846.48万元，占64.2%；农林水（类）支出5.84万元，占0.05%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出3990.3万元，占32.65%；住房保障（类）支出46.4万元，占0.38%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算17372.79万元，支出决算12221.7万元，完成年初预算的70.35%。其中：一般公共服务（类）支出年初预算0万元，支出决算4.2万元，完成年初预算的100%，用于信访事务，较2020年决算增加4.2万元，增长100%，主要原因处理特殊信访事件。社会保障和就业（类）支出年初预算84.43万元，支出决算292.88万元，完成年初预算的346.89%，用于机关人员社会保障缴费，较2020年决算增加249.05万元，增长85.03%，主要原因人员增加。卫生健康（类）支出年初预算32.24万元，支出决算35.6万元，完成年初预算的110.42%，用于机关人员医疗保障缴费，较2020年决算增加19.62万元，增长55.11%，主要原因人员增加。城乡社区（类）支出初预算16140万元，支出决算7846.48万元，完成年初预算的48.62%，用于征收土地的土地补偿款和被征地农民的养老保险，较2020年决算增加181.91万元，增长2.32%，主要原因政府征地较多。农林水（类）支出年初预算0万元，支出决算5.84万元，完成年初预算的100%，用于扶贫工作队补助和办公经费，较2020年决算减少2.6万元，下降44.52%，主要原因工作队减少1支。自然资源海洋气象等（类）支出年初预算1058.79万元，支出决算3990.3万元，完成年初预算的376.87%，用于自然资源海洋气象事务，较2020年决算减少1558.08万元，下降39.05%，主要原因项目减少。住房保障（类）支出年初预算57.33万元，支出决算46.4万元，完成年初预算的80.93%，用于机关人员住房补贴，较2020年决算增加21.03万元，增长45.32%，主要原因人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出710.84万元，其中：人员经费667.62万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费43.22万元，主要包括商品和服务支出和资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.2万元，其中：公务接待费0.2万元。支出决算0万元，完成预算的0%，与上年持平。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出43.22万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年减少4.86万元，降低11.24%。主要原因是：机关保运转经费减少和其他交通费用减少。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额17.49万元，其中：政府采购货物支出17.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额17.49万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额17.49万元，占政府采购支出总额的100%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门无公务用车。
（四）预算绩效情况说明
(1) 绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。涉及项目31个，共涉及资金2678.15万元，占一般公共预算项目支出总额的73.09%。组织对 2021年度征地补偿费、被征地农民养老保险补贴等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5011.84万元，占政府性基金预算项目支出总额的63.87%。
组织对“光华乡荣河镇荣河等37村高标准基本农田建设项目”、“裴庄乡、南张乡二乡东苏冯村等二十五村高标准农田建设项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出959.63万元。从评价情况来看，自然资源局在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用较为规范，支出基本符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。通过实施高标准基本农田整理项目，合理规划布局耕作田块，配套水利设施，耕地总体质量大幅提高。项目实施后，充分利用地下水源进行灌溉，提高农业产量，增加农业收入。从部门预算管理、资产管理、绩效管理等方面做到专款专用，合理安排，保障了我单位各项工作的正常开展，取得了一定的成效。
部门决算中重点项目绩效自评结果。
在部门决算公开中，部门应当选择3个以上重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。按照如下格式说明 (表述应与决算内容保持一致) ：
光华乡荣河镇荣河等37村高标准基本农田建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93分。项目全年预算数为712.63万元，执行数为712.34万元，完成预算的99.95%。（项目自评表见附件） 。
裴庄乡、南张乡二乡东苏冯村等二十五村高标准农田建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为247万元，执行数为246.54万元，完成预算的99.8%。（项目自评表见附件）。
2019年城乡建设用地增减挂钩通化镇等8个乡镇土地整理复垦项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为70.23万元，执行数为66.83万元，完成预算的95.16%。（项目自评表见附件）。
项目绩效目标完成情况：一是资金及时拨付；二是项目按要求完成。发现的主要问题及原因：一是预算编制的合理性需要提高；二是管理制度不健全、不完整。下一步改进措施：一是提高资金使用效益，防止财政资金闲置或沉淀；二是细化预算编制工作。
部门评价项目绩效评价结果。
《光华乡荣河镇荣河等37村高标准基本农田建设项目绩效评价报告》、《裴庄乡、南张乡二乡东苏冯村等二十五村高标准农田建设项目》（详见附件）。
其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位存款利息等收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件2万荣县自然资源局2021年部门整体绩效评价报告.docx
附件3万荣县自然资源局2021部门整体支出绩效评价评分表.xlsx
附件5万荣县自然资源局2021年部门整体绩效评价调查问卷.docx
附件6万荣县自然资源局2019年城乡建设用地增减挂钩通化镇等8个乡镇土地整理复垦项目支出绩效目标自评表.xlsx
附件7万荣县自然资源局裴庄乡、南张乡二乡东苏冯村等二十五村高标准农田建设项目支出绩效目标自评表.xls
附件8万荣县自然资源局光华乡、荣河镇荣河等37村高标准基本农田建设项目支出绩效目标自评表.xlsx
附件9万荣县自然资源局裴庄乡、南张乡二乡东苏冯村等二十五村高标准农田建设项目支出绩效自评报告.docx
附件10万荣县自然资源局光华乡、荣河镇荣河等37村高标准基本农田建设项目支出绩效自评报告.docx
