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万荣县教育局 2021年度部门决算公开说明
发布日期：2022-10-21 15:38 来源： 万荣县教育局 【字体：大 中 小】 打印本页
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第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、“三公”经费
十二、机关运行经费
第一部分 概况
一、本部门职责
拟定全县教育改革与发展的政策和规划，组织实施教育法律、法规和方针、政策；起草教育规范性文件并监督实施；组织开展教育行政执法。负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导全县各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育人事制度改革工作；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责全县教育经费投入情况，负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导以就业为导向的中等职业教育的改革与发展。指导全县成人教育工作。
二、机构设置情况
我单位在编人数138人。内设股室22个，即办公室、党办、计财股、人事股、教育股、师资股、职成股、语委办、督导室、政教股、考试中心、监察室、电教馆、后勤中心、教研室、幼教股、校安办、宣教中心、营养办、内审股、工会、民管办。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
（见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计68760.39万元、支出总计68760.39万元。与2020年相比，收入总计增加3573.6万元，上升5.5%，支出总计增加3573.6万元，上升5.5%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入、高中、幼儿园事业收入、年初结转结余增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计57720.68万元，其中：财政拨款收入52173.08万元，占比90.4%；政府性基金预算财政拨款收入3074.93万元，占比5.3%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入2378.04万元，占比4.1%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入94.62万元，占比0.2%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计68730.51万元，其中：基本支出42806.53万元，占比62.3%；项目支出25923.97万元，占比37.7%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计66231.92万元、支出总计66231.92万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加3104.53万元，上升5%，财政拨款支出总计增加3104.53万元，上升5%。主要原因是教师工资待遇提高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出62983.2万元，占本年支出合计的95.1%。与2020年相比，财政拨款支出增加7690.63万元，上升13.9%。主要原因是教师工资待遇提高，特岗工资、营养餐、高校毕业生到艰苦地区就业学费补偿。其中，人员经费44511.29万元，占比70.7%，日常公用经费18471.9万元，占比29.3%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出66231.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出53193.16万元，占80.31%；科学技术（类）支出143.29万元，占0.22%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出4797.77万元，占7.24%；卫生健康（类）支出1799.51万元，占2.72%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出2752.26万元，占4.16%；农林水（类）支出14.98万元，占0.02%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出3034.48万元，占4.58%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出340.37万元，占0.51%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出156.1万元，占0.24%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算44815.49万元，支出决算66231.92万元，完成年初预算的148%。其中：
（部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。）教育支出53193.16万元，年初预算34773.69万元，支出决算53193.16万元完成年初预算的153%，用于特岗工资、营养餐、中小学薄弱环节改造与能力提升、中小学维修改造等，较2020年决算增加7095.68万元，增长15%，主要原因中小学薄弱环节改造与能力提升、高校毕业生到贫困地区就业学费补偿、各学校智慧教育二期工程购买服务费用、各校护眼灯、示范小学绿化、二中操场改造等；科学技术支出年初预算143.29万元完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算4665.54万元，支出决算4797.77万元完成年初预算103%，用于机关人员养老保险，较2020年增加132.23万元，上升2.8%；卫生健康支出年初预算1836.74万元，支出决算1799.51万元完成年初预算98%，用于机关人员医疗保险，较2020年增加174.56万元，上升10.7%；主要原因年初预算是按上一年11月工资核算，本年度教师工资待遇提高；城乡社区支出决算2752.26万元完成年初预算100%，用于示范初中土地款等，农林水支出14.98万元，完成年初预算100%，用于乡村振兴帮扶；较2020年减少143.25万元，下降90%，主要原因大部分脱贫；住房保障支出年初预算3219.52万元，支出决算3034.48万元完成年初预算94%，用于机关人员住房公积金，较2020年决算增加367.79万元，上升14%，主要原因年初预算是按上一年11月工资核算，本年度教师工资待遇提高，其他支出340.37万元，较2020年决算增加241.54万元，上升244%，主要原因本年有拍摄车窗记奖励资金、慈惠计划、晋绥儿女奖励资金、优秀教育工作奖励资金、励耕计划等项目。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出41252.64万元，其中：人员经费40987.86万元，主要包括教育系统教师基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险、失业保险；公用经费264.78万元，主要包括教育局机关经费、人头费，活动中心、进修校经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算16万元，支出决算15.85万元，完成预算的99%，比2020年增加15.29万元，增长270%，主要原因是增加高考监考教师住宿费、餐费，中考、学考巡视领导住宿、餐费项目。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算16万元，支出决算15.85万元，完成预算的99%，比2020年增加15.29万元，增长270%，主要原因是增加高考监考教师住宿费、餐费，中考、学考巡视领导住宿、餐费项目。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务接待费支出决算15.85万元，占100%，比上年增加15.29万元。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出97.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年减少14.9万元，降低13%。主要原因是：厉行节约，办公费用减少。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额6057.31万元，其中：政府采购货物支出2871.48万元、政府采购工程支出2864.82万元、政府采购服务支出321.01万元。政府采购授予中小企业合同金额4421.84万元，占政府采购支出总额的73%。其中：授予小微企业合同金额4023.87万元，占政府采购支出总额的66.4%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是万中学校教师外出培训等；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
(1) 绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目44个，二级项目205个，共涉及资金 14238.7万元，占一般公共预算项目支出总额的65.5%。
组织对“万荣县教育局（本级）部门整体支出绩效” 1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4529.07 万元，从评价情况来看，依据查阅教育局相关资料、账簿、会计凭证与现场考察采集的有效数据，按照评价组制定的评价指标体系，万荣县教育局2021年部门整体支出绩效评价最终评分93分，绩效评级为“合格”。具体得分情况见部门整体支出绩效评价评分表。
(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。
薄弱环节改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 423万元，执行数为 423 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目在规定工期内完成，经验收，项目合格，符合合同要求，且实施后，确实改善了办学条件，提高了学生的幸福感和家长的满意度。该项目在实施中无问题（项目自评表见附件）。
智慧教育二期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：构建教师专业化发展平台，建设智慧教育设施，提升了教师教育信息化应用水平。该项目在管理中并无存在问题。（项目自评表见附件）
七一幼儿园建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 44 分。项目全年预算数为 150万元，执行数为131.55万元，完成预算的87.7%。项目绩效目标完成情况：完成项目开工前的所有手续及图纸设计，为项目开工做好所有前期工作，保障工程顺利进行。该项目存在问题：因天气持续降雨，导致工程进度受阻。下一步措施：针对存在的问题，我们将在不受影响的情况下，保质保量加快工程进度。（项目自评表见附件）
(3)部门评价项目绩效评价结果。
《万荣县教育局2021年薄弱环节改造项目绩效自评表》、《 万荣县教育局2021年智慧教育二期项目绩效自评表》、《万荣县教育局2021年七一幼儿园建设项目绩效自评表》（详见附件）。
（五）其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位存款利息等收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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