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万荣县公安局2021年度部门决算公开说明
发布日期：2022-10-24 16:04 来源： 万荣县公安局 【字体：大 中 小】 打印本页
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、“三公”经费
十二、机关运行经费
第一部分 概况
本部门职责
预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在省内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。
二、机构设置情况
我局在职民警共计261人，其中公务员 184人，未授衔干部13人，职工人数38人，流动人口协管员26人（公务员编制184人，事业编制77人）。内设科室内设机构：纪检监察室、督察大队、指挥中心、办公室、政工监督室、工会、宣教科、法制大队、信访控申室、警务保障室、枪库、办案中心、涉案财物管理中心、民警训练中心、刑事犯罪侦查大队、治安大队、经济犯罪侦查大队、信息网络安全监察大队、禁毒大队、信通大队、国家安全保卫大队、出入境管理大队、综合警务大队、交通管理大队。
直属机构：看守所、拘留所。
派出机构：解店派出所、汉薛派出所、通化派出所、荣河派出所、南张派出所、光华派出所、王显派出所、贾村派出所、高村派出所、西村派出所、皇甫派出所、万泉派出所、裴庄派出所、里望派出所。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
（见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计7563.83万元、支出总计7976.27万元。2020年度收入总计5672.25万元、支出总计4225.17万元。2021年与2020年相比，收入总计增加252.22万元，增长0.45%，支出总计增加1850.46万元，增长43.8%。主要原因是项目增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计7563.83万元，其中：财政拨款收入7563.83万元。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计7976.27万元，其中：基本支出4243.32万元，占比57%；项目支出2616.71万元，占比43%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计7563.83万元、支出总计7976.27万元。2021年与2020年相比，财政拨款收入总计增加252.22万元，增长%，财政拨款支出总计增加1850.46万元，增长43.8%。主要原因是项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出7976.27万元，占本年支出合计的100%。2020年度财政拨款支出4426.02万元，2021年与2020年相比，财政拨款支出增加1649.61万元，增长37.27%。主要原因是人员、项目增加。
其中，人员经费2660.22万元，占比43.7%，日常公用经费850.1万元，占比14%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出6075.63万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出6075.63万元，占100%；社会保障和就业（类）支出292.28万元，占4.9%；卫生健康（类）支出1.8万元，占1.5%；住房保障（类）支出184.8万元，占3.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算6075.63万元，支出决算6075.63万元，完成年初预算的148%。其中：
部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。其中：社会保障和就业（类）支出292.28万元，占4.9%；卫生健康（类）支出1.8万元，占1.5%；住房保障（类）支出184.8万元，占3.1%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出3510.22万元，其中：人员经费2660.22万元，主要包括基本工资1812.97万元，津贴补贴158.25万元，奖金75.39万元，机关单位基本养老保险缴费292.28万元，职工基本医疗保险缴费118.5万元，其他社会保障缴费3.88万元，住房公积金184.84万元；公用经费850万元，主要包括办公费111万元，印刷费25万元，手续费1万元，水费1.3万元，电费105万元，邮电费1万元，取暖费37.59万元，差旅费163万元，维修费27万元，租赁费30万元，公务接待费5万元，劳务费5万元，委托业务费76万元，工会经费31.66万元，福利费15.84万元，公务用车运行维护费2万元，办公设备购置31万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算20.55万元，支出决算20.45万元，完成预算的98%。2020年支出5.15万元，2021年比2020年增加1.75万元，增长33.98%，主要原因是：接待上级或同级单位来局指导调研学习工作。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算20.55万元，支出决算20.45万元，完成预算的98%。2020年支出5.15万元，2021年比2020年增加1.75万元，增长33.98%，主要原因是：接待上级或同级单位来局指导调研学习工作。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出850万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），2020年机关运行经费支出429万元，2021年比2020年增加421万元，增长98.14%。主要原因是：司法鉴定经费增加、办公设施设备购置经费增加 、专用设备购置经费增加 、基础设施建设经费增加。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额1601.1万元，其中：政府采购货物支出67.3万元、政府采购工程支出1511.6万元、政府采购服务支出22.2万元。政府采购授予中小企业合同金额1281万元，占政府采购支出总额的80%。其中：授予小微企业合同金额320万元，占政府采购支出总额的20%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆34辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车43辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车XX辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
(1) 绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式 说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 4 个，二级项目 15 个，共涉及资金2616.71万元，占一般公共预算项目支出总额的 37%。
组织对万荣县公安局男性家族DNA检验费用、看守所拘留所建设项目等19 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1484万元。从评价情况来看， 通过采集血样，送公安部物证中心检验男性家族DNA血样，提高侦办案件能力，维护社会安全稳定。看守所建筑按期完工，由于疫情影响，装修工程进度慢。通过倒排工期，督促工程队按期完成装修工程。
组织对万荣县公安局2021年部门整体支出开展绩效评价，涉及一般公共预算支出 7976.27万元。从评价情况来看，涉及一般公共预算支出 7976.27万元，2021年度总收入为5924.47万元，财政拨款收入为5924.47万元，按功能科目分类：行政运行2660.22元，执法办案3415万元，机关事业基本养老保险缴费292.28万元，其他社会保障和就业3.8万元，行政单位医疗118.5元，住房公积金184.8万元。
一年来全县治安平和有序，各类案件下降走势，全县人民群众对公安工作支持。道路交通安全形势平稳有序，四项道路交通事故指数均呈下降趋势，全县人民群众交通安全意识明显提高，车驾管业务量明显增加，服务水平提高，得到社会普遍赞扬。发放调查问卷100份，满意95份，满意度95%。
绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为88分。绩效评级分为等级为良。
部门决算中重点项目绩效自评结果。
一是专项资金类项目全部向社会公开；二是经费补助类项目金额在100万元以上（含100万元）的项目向社会公开。
（项目自评表详见附件 ） 。
(3) 本单位将2021年部门整体支出绩效评价报告向社会公开。
《公安局部门整体支出绩效评价报告、评分表、调查问卷》以附件形式公开
（详见附件）。
（五）其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位存款利息等收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
万荣县公安局2021年部门项目支出绩效自评总结报告（本级）.doc
