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万荣县后土祠景区开发中心2021年部门决算公开情况说明
发布日期：2022-10-25 13:52 来源： 万荣县文化和旅游局 【字体：大 中 小】 打印本页
万荣县后土祠景区开发中心
2021年度部门决算公开说明
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、“三公”经费
十二、机关运行经费
第一部分 概况
本部门职责
1.负责开展演出、培训、展览等各类日常性文化活动。
2.深入农村社区，组织开展各种公益性文化活动。
3.负责辅导、指导基层文化工作骨干和社会文艺团队。
4.负责业余文艺作品创作。
5.负责搜集、整理、研究、保护、传承非物质文化遗产和国家、省、市级的非物质文化遗产项目的申报工作。
6.组织和开展群众文化理论的研究工作。
7.负责指导本县基层文化开展基层文化工作。
8.负责全县重大文化和旅游活动、公共文化事业发展，统筹规划文化产业和旅游产业；
9.全县文物的保护，抢修工作；监管全县地上地下文物；负责全县国保、省保、县保的管理工作和申报工作。
10.贯彻国家、省、市关于发展旅游的方针、政策、法规，拟定全县旅游产业管理办法并监督实施；拟定全县旅游开发规划并组织实施。
11.对全县经营旅游业的企事业单位及个体经营实施行业管理，指导协调组织全县的旅游资源开发、利用、保护工作。
12.完成政府和上级部门交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
我单位在编人数72人。内设科室文化股、综合执法队、文保中心、办公室、党办、财务。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
（见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计169.49万元、支出总计372.24万元。与2020年相比，收入总计增加10万元，增加6%，支出总计增加200万元，增加53%。主要原因是本年度项目增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计169.49万元，其中：财政拨款收入169.49万元，占比100%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计372.24万元，其中：基本支出32万元，占比12%；项目支出329万元，占比88%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计169.49万元、支出总计372.24万元。与2020年相比，收入总计增加10万元，增加6%，支出总计增加200万元，增加53%。主要原因是本年度项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出372.24万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，收入总计增加10万元，增加6%，支出总计增加200万元，增加53%。主要原因是本年度项目增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出372.24万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出360.19万元，占100%；社会保障和就业（类）支出5.27万元，卫生健康（类）支出2.32万元，卫生健康（类）支出2.32万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算372.24万元，支出决算372.24万元，完成年初预算的100%。其中：文化旅游体育与传媒支出年初预算360.19万元，支出决算360.19万元完成年初预算的100%，用于人员工资与项目支出。社会保障和就业（类）支出年初预算5.27万元，支出决算5.27万元完成年初预算的100%，卫生健康（类）支出2.32万元，支出决算2.32万元完成年初预算的100%，住房保障（类）支出3.65万元，支出决算3.65万元完成年初预算的100%，较2020年决算支出总计增加50万元，增加13%。主要原因是本年度项目增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出86.24万元，其中：人员经费86.24万元，主要包括基本工资、对个人家庭补助。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度本部门无三公经费。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出0元.
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额7.26万元，其中：政府采购工程支出7.26万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门无公务车
（四）预算绩效情况说明
1） 绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度财政预算安排的专项资金类和经费补助类3个项目支出全面开展绩效自评，具体为：后土祠管理事务80万元，中华后土文化与万荣后土祠研究61万，后土祠工程225万。
（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。整体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88分。全年预算数为372.24万元，执行数为372.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：列出部门整体支出中存在的问题，存在问题应实事求是反映。
（绩效自评报告、绩效自评表以附件形式公开）
(3) 部门评价项目绩效评价结果。每个部门将2021年部门整体支出绩效评价报告向社会公开。
（部门整体支出绩效评价报告以附件形式公开）
（五）其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位存款利息等收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
