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万荣县委机关事务服务中心2021年度部门决算公开说明

发布日期:2022-10-25 16:20    来源: 万荣县机关事务服务中心     【字体: 】    打印本页

  目录

  第一部分  概况

  一、本部门职责

  二、机构设置情况

  第二部分  2021年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、部门决算公开相关信息统计表

  第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、其他重要事项情况说明

  第四部分  名词解释

  一、 财政拨款收入

  二、 事业收入

  三、 经营收入

  四、 其他收入

  五、 使用非财政拨款结余

  六、  年初结转和结余

  七、  结余分配

  八、  年末结转和结余

  九、  基本支出

  十、项目支出

  十一、“三公”经费

  十二、机关运行经费

  第一部分  概况

  一、 本部门职责

  第一条 根据《中共万荣县机构编制委员会关于印发く万荣县深化事业单位改革实施方案〉的通知》(万编发〔2021〕4号)和《关于万荣县委机关事务服务中心机构编制调整的通知》(万编办发〔2021〕50号),制定本规定。

  第二条 万荣县委机关事务服务中心是县委直属事业单位,公益一类,为正科级。

  第三条 县委机关事务服务中心贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于机关事务体制改革的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务服务工作的集中统一领导。主要职责是:

  (一)贯彻落实机关事务体制改革工作的方针政策、法律法规和县委决策部署。研究拟订并组织实施县直机关事务体制改革的政策和办法及有关行政事务工作的规章制度,推动机关事务服务单位的改革和发展。

  (二)负责县直机关事业单位办公用房管理工作,制定规章制度并组织实施。协助相关部门做好办公用房的规划编制、权属登记、用地管理、使用调配、处置维修、物业管理等工作。

  (三)负责机关办公区和生活区环境管理、园林绿化、文明楼院建设、治安保卫、社会治安综合治理和消防安全工作。

  (四)负责县直党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作,拟订相关制度和办法;指导全县党政机关事业单位公务用车管理工作。

  (五)承担全县公共机构节能推进、指导、协调工作,会同有关部门制订规划、规章制度并组织实施。

  (六)协助有关部门做好县直党政机关事业单位国有资产(含房地产)管理工作;协助有关部门做好县直党政机关事业单位机构调整、撤销、合并后的资产管理工作。

  (七)配合有关部门定期对县本级党政机关事业单位办公用房使用情况以及下级党政机关事业单位办公用房管理情况进行专项联合巡检;配合有关部门定期对党政机关公务用车管理使用情况进行专项检查。

  (八)完成县委交办的其他任务。

  二、机构设置情况

  我单位在编人数52人。其中财政供养人员25人,临时工作人员27人。内设办公室、财务室,综合一室、综合二室。

  第二部分  2021年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、部门决算公开相关信息统计表

  (见附件)

  第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2021年度收入总计647.59万元、支出总计647.59万元。与2020年相比,收入总计减少15.12万元。本年度支出预算执行数减幅的原因是支出减少。

  二、收入决算情况说明

  2021年度收入合计647.59万元,其中:财政拨款收入647.59万元,占比100%;

  三、支出决算情况说明

  2021年度支出合计647.59万元,其中:基本支出436.18万元,占比67.35%;项目支出246.48万元,占比32.65%;

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收入总计647.59万元、支出总计647.59万元。与2020年相比,财政拨款收入总计减少15.12万元,下降0.02%,财政拨款支出总计减少15.12万元,减幅0.02%主要原因是本年支出减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2021年度财政拨款支出647.59万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,财政拨款支出减少15.12万元,减幅0.02%,主要原因是本年支出减少。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2021年度财政拨款支出647.59万元,主要用于以下方面:其中人员经费209.37元,占32.33%;公用经费226.83元,占35.02%;项目收入为246.48元,占38.06%。机关后勤管理事务支出870000元,人武部办公楼及附属楼维修改造支出700000元,国有建设用地上不动产登记费用支出124000元,政府大楼配电柜及配套设备更换项目支出70000元,政协楼、广电中心管道维修支出80000元,政府大楼公共区域设备维修支出80000元,人武部办公楼及附属楼维修改造支出92000元,追加经费支出98000元,乡村振兴帮扶保障项目支出25000元,建立消费扶贫馆项目支出60000元,以前年度结余资金265775.07元。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2021年度财政拨款支出年初预算647.59万元,支出决算647.59万元,完成年初预算的100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度财政拨款基本支出436.18万元,其中:人员经费209.37万元,主要包括人员工资;公用经费226.83万元,主要包括电费、水费、公务用车运行费、办公费、差旅费、劳务费等

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2021年度“三公”经费财政拨款支出预算占93万元,支出决算88.75万元,完成预算的95.43%,比2020年决算减少62.86万元,减少40.33%,主要原因是:2020年全县公务车辆安装北斗系统69.8万元,今年增加服务费。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2021年度“三公”经费财政拨款支出决算88.75万元,其中因公出国(境)费用0万元,与上年决算数持平;公务用车运行维护费88.75万元与上年决算数减少62.86万元;国内公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,比2020年公务接待费决算减少0万元,下降0%,主要原因是:2020年全县公务车辆安装北斗系统69.8万元,今年增加服务费。

  八、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  2020年机关运行经费支出23.34万元,比2020年增加10.98万元,主要原因是:人员增加。

  (二)政府采购情况说明

  2021年度政府采购支出总额0万元,全年无采购。

  (三)国有资产占用情况说明

  截至2021年12月31日,本部门共有车辆33辆。车辆编制33辆,其中行政用车31辆:机要通讯17辆,接待调研4辆,执法部门以外行政执法6辆,特种专业技术用车4辆。事业用车2辆,均为接待调研用车。其中,应急保障用车2辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况说明

  (1)预算绩效管理工作开展情况。

  (1) 绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式 说明:根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中,一级项目10 个,共涉及资金246.48万元,占一般公共预算项目支出总额的38.06%。

  (2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中,部门应当选择3个以上重点项目的绩效自评结果,随部门决算公开,公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。

  (3) 部门评价项目绩效评价结果。部门评价(以部门为主体开展的重点绩效评价) 项目数量 3 个以内的,至少将 1 个项目评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于 3 个的,至少将 2 个项目评价报告向社会公开。

  (五)其他需要说明的事项

  我单位无其他需要说明的事项。

  第四部分  名词解释

  一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位存款利息等收入。

  五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  六、  年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  七、  结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  八、  年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、“三公”经费:指单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  万荣县委机关事务服务中心2021部门整体支出绩效评价评分表.xlsx

  万荣县委机关事务服务中心2021年部门决算公开表.XLS

  万荣县委机关事务服务中心2021年部门整体支出绩效评价.docx

  项目支出绩效自评表-万荣县委机关事务服务中心2021年国有建设用地上不动产登记费用.xlsx

  项目支出绩效自评表-万荣县委机关事务服务中心2021年后勤管理事务.xlsx