首页 > 部门信息公开>政府部门>教育局>财政信息

万荣县教育局2023年预算公开

发布日期：2023-03-03 09:16 来源：万荣县教育局【字体：大中小】打印本页

　　第一部分概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2023年度部门预算报表

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门预算支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、纳入财政专户管理的事业收入支出表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府性基金预算收入表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、“三公”经费部门预算情况表

　　十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十三、政府采购预算计划表

　　第三部分 2023年度部门预算情况说明

　　一、2023年预算收入、支出比2022年增减情况

　　二、“三公经费”预算

　　三、机关运行经费情况

　　四、政府采购预算情况

　　五、国有资产占用情况

　　六、项目支出绩效目标情况

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入

　　二、事业收入

　　三、其他收入

　　四、基本支出

　　五、项目支出

　　六、“三公”经费

　　七、机关运行经费

　　第一部分概况

　　一、部门主要职责

　　拟定全县教育改革与发展的政策和规划，组织实施教育法律、法规和方针、政策；起草教育规范性文件并监督实施；组织开展教育行政执法。负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导全县各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育人事制度改革工作；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责全县教育经费投入情况，负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导以就业为导向的中等职业教育的改革与发展。指导全县成人教育工作。机关下属县直学校及乡镇联校、青少年活动中心等共35个二级预算单位，均为全额事业单位。

　　二、部门预算单位机构设置情况

　　我单位在编人数139人，退休人员89人。机关内设科室17个，即计划财务股、人事股、教育股、学前教育发展中心、营养配送中心、办公室、党委办公室、教学研究室、师资培训股、县政府教育督导室、德育安全中心、重点工程建设中心、监察中心、职业与成人教育股、电教装备中心、工会、招生考试管理中心。

　　第二部分 2023年度部门预算报表

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门预算支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、纳入财政专户管理的事业收入支出表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府性基金预算收入表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、“三公”经费部门预算情况表

　　十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十三、政府采购预算计划表

　　(见附件)

　　第三部分 2023年度部门预算情况说明

　　一、2023年预算收入、支出比2022年预算增减情况

　　2023年预算收入51228.28648万元，2022年预算收入44403.18万元。与2022年相比增加6825.10648万元。增加的原因主要是本年的校园保安经费增加、新增机关维修项目、原民办教师教龄补贴县级配套项目、教师节表彰活动项目、农村义务教育学生营养改善计划项目、高中公用经费县配套项目、幼儿园运行经费项目。2023年预算支出51228.28648万元，2022年预算支出44403.18万元。与2022年相比单位支出总体增加。增加的原因主要是本年的校园保安经费增加、新增机关维修项目、原民办教师教龄补贴县级配套项目、教师节表彰活动项目、农村义务教育学生营养改善计划项目、高中公用经费县配套项目、幼儿园运行经费项目。

　　二、“三公经费”预算

　　2023年度“三公经费”预算1.4万元，与2022年预算持平。其中因公出国（境）费用0万元，较上年预算持平，2023年参加出国（境）团组0个，累计0人；公务接待费1.4万元，较上年预算持平。

　　三、机关运行经费情况

　　2023年度机关运行经费财政拨款预算426.4315万元，较2022年预算243.46万元有所增加。增加的原因主要是增加幼儿园运转经费。

　　四、政府采购预算情况

　　2023年我单位政府采购预算总额1040.87万元，其中，政府采购货物预算392.08万元；政府采购工程预算189.8万元；政府采购服务预算458.99万元。

　　五、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，本部门无车辆。

　　六、项目支出绩效目标情况

　　2023年度本部门共21个项目设定绩效目标，共4695.41万元。其中: 教育管理事务项目绩效目标60万元；办公设备购置项目绩效目标20万元；机关维修改造项目绩效目标30万元；遗属人员补助金项目绩效目标384万元；中高考费用项目绩效目标130万元；中小学校园保安费用项目绩效目标160万元；教师节表彰活动项目绩效目标16万元；教师培训计划项目绩效目标100万元；高中免学费县级配套项目绩效目标10万元；高中助学金项目绩效目标22万元；义务教育阶段寄宿生生活补助县级配套项目绩效目标52万元；农村义务教育学生营养改善计划项目绩效目标1030万元；学前资助县级配套项目绩效目标15万元；原民办教师教龄补贴县级配套项目绩效目标330万元；扩大运城市标准化考场建设项目绩效目标187.2万元；中等职业学校免学费县级配套项目绩效目标25万元；中等职业教育国家助学金县级配套项目绩效目标2万元；中小学转移支付项目绩效目标300万元；城乡义务教育公用经费县级配套项目绩效目标180万元；高中教育公用经费县级配套项目绩效目标430万元；幼儿园运行经费项目绩效目标1212.21万元。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位存款利息等收入。

　　四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　万荣县教育局2023年部门预算公开表.xlsx

　　万荣县教育局（本级）2023年部门预算公开情况说明.doc

　　万荣县教育局（本级）2023年部门预算公开表.xlsx

　　万荣县教育局普通高中免学杂费县配套项目绩效目标申报表.xls

　　万荣县教育局2022年至2023年原民办代课教师教龄补贴县级配套绩效目标申报表.xls

　　万荣县教育局2023年办公设备购置项目绩效目标申报表.xls

　　万荣县教育局2023年高中助学金县配套绩效目标申报表.xls

　　万荣县教育局2023年机关维修改造项目绩效目标申报表.xls

　　万荣县教育局2023年教师节表彰活动项目绩效目标申报表.xls

　　万荣县教育局2023年教师培训计划项目绩效目标申报表.xls

　　万荣县教育局2023年教育管理事务绩效目标申报表.xls