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万荣县市容环卫中心2023年预算公开情况说明
发布日期：2023-03-07 17:42 来源： 万荣县住房和城乡建设管理局 【字体：大 中 小】 打印本页
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年度部门预算报表
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、纳入财政专户管理的事业收入支出表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府性基金预算收入表
十、政府性基金预算支出表
十一、“三公”经费部门预算情况表
十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十三、政府采购预算计划表
第三部分 2023年度部门预算情况说明
一、2023年预算收入、支出比2022年增减情况
二、“三公经费”预算
三、机关运行经费情况
四、政府采购预算情况
五、国有资产占用情况
六、项目支出绩效目标情况
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、其他收入
四、基本支出
五、项目支出
六、“三公”经费
七、机关运行经费
第一部分 概况
一、部门主要职责
万荣县市容环卫中心负责万荣县生活垃圾填埋场的监管运营；万荣县173万平方米的道路清扫、保洁及垃圾清运的监管；50余万平方米的道路清扫、保洁；县城街道6个公厕的监管维护。
二、部门预算单位机构设置情况
市容环卫中心共有人员35人，其中自收自支人员13人；道路、公厕清扫人员12人；生活垃圾填埋场工作人员10人。
第二部分 2023年度部门预算报表
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、纳入财政专户管理的事业收入支出表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府性基金预算收入表
十、政府性基金预算支出表
十一、“三公”经费部门预算情况表
十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十三、政府采购预算计划表
(见附件)
第三部分 2023年度部门预算情况说明
一、2023年预算收入、支出比2022年预算增减情况
2023年预算收入233.1万元，2022年预算收入231.5万元。与2022年相比增加。增加的原因主要是工资、保险基数增加。2023年预算支出233.1万元，2022年预算支出231.5万元。与2022年相比单位支出总体增加。增加的原因主要是工资、保险基数增加。
二、“三公经费”预算
2023年度“三公经费”预算0万元，我单位当年不安排三公经费预算。
三、机关运行经费情况
2023年度市容环卫中心业务费用15万元；单位人员缴纳保险项目10万元；生活垃圾填埋场运营项目100万元，较2022年预算没有变化。
四、政府采购预算情况
2023年我单位政府采购预算总额13.86万元，其中，政府采购货物预算0.1万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算13.76万元。
五、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中业务用车2辆，特种业务用车11辆。
六、项目支出绩效目标情况
2023年度本部门共3个项目设定绩效目标，共125万元。其中:市容环卫中心业务费用绩效目标，15万元；单位人员缴纳保险项目绩效目标，10万元；生活垃圾填埋场运营项目绩效目标，100万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位存款利息等收入。
四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
万荣县市容环卫中心2023年部门预算公开表.xlsx.xlsx
2023年单位人员缴纳保险项目_202303030916301.xls
