万荣县红十字会2023年部门预算公开

　　目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2023年度部门预算报表

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门预算支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、纳入财政专户管理的事业收入支出表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府性基金预算收入表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、“三公”经费部门预算情况表

　　十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十三、政府采购预算计划表

　　第三部分  2023年度部门预算情况说明

　　一、2023年预算收入、支出比2022年增减情况

　　二、“三公经费”预算

　　三、机关运行经费情况

　　四、政府采购预算情况

　　五、国有资产占用情况

　　六、项目支出绩效目标情况

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入

　　二、事业收入

　　三、其他收入

　　四、基本支出

　　五、项目支出

　　六、“三公”经费

　　七、机关运行经费

　　第一部分  概况

　　一、部门主要职责

　　（一）备灾与救灾。每当大的自然灾害发生,红十字会立即开展社会募捐活动,为灾区筹集赈济款物,发放到受灾群众手中,派出医疗队到灾区服务。中国红十字会建有区域性的和省级的备灾救灾中心, 储备救灾物资, 培训救灾人员。

　　（二）卫生救护。依法开展初级卫生救护培训和防病知识的宣传普及工作，在易发生意外伤害行业和基层组织培训救护员，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护,以减轻意外伤害造成的伤亡。

　　（三）社区服务。各级红十字会组织广大红十字会会员和 志愿工作者,对散居在社会上的孤老病残者开展社会救助和 社会服务。兴办社会福利事业,参与国家社会保障体系,服 务于社会上最易受损害的群体。

　　（四）宣传和筹资。利用各种媒介、各种形式宣传《中华 人民共和国红十字会法》及《中华人民共和国红十字标志使 用办法》,传播日内瓦公约及其附加议定书,宣传红十字会 的宗旨、任务。开展“红十字博爱周”、公益广告等多种形式的宣传，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。通过短信募捐、网上募捐、邮局汇款、银行转帐等多种途径积极开展筹资工作。

　　（五）推动无偿献血工作。宣传动员群众无偿献血,协助 政府表彰奖励无偿献血先进单位和个人。

　　（六）推动遗体（器官）捐献工作；开展艾滋病预防宣传和健康教育。

　　（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　二、部门预算单位机构设置情况

　　我单位在编人数2人，退休人员0人。内设科室0，即综合办公室。

　　第二部分  2023年度部门预算报表

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门预算支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、纳入财政专户管理的事业收入支出表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府性基金预算收入表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、“三公”经费部门预算情况表

　　十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十三、政府采购预算计划表

　　(见附件)

　　第三部分  2023年度部门预算情况说明

　　一、2023年预算收入、支出比2022年预算增减情况

　　2023年预算收入20.93万元，2022年预算收入19.06万元。与2022年相比增加。增加的原因主要是人员经费收入增加。2023年预算支出20.93万元，2022年预算支出19.06万元。与2022年相比单位支出总体增加。增加的原因主要是人员经费支出增加。

　　二、“三公经费”预算

　　2023年度“三公经费”预算0万元，与2022年预算持平。持平的原因主要是本年度未安排“三公经费”预算。其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

　　三、机关运行经费情况

　　2023年度机关运行经费财政拨款预算2.29万元，较2022年预算增加。增加的原因主要是工会经费、福利费增加。

　　四、政府采购预算情况

　　2023年我单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

　　五、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆。

　　六、项目支出绩效目标情况

　　2023年度本部门共0个项目设定绩效目标，共0万元，本年年初未安排项目支出。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位存款利息等收入。

　　四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　       附件：万荣县红十字会2023年部门预算表