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万荣县卫生健康和体育局2023年部门预算公开
发布日期：2023-03-08 08:59 来源： 万荣县卫生健康和体育局 【字体：大 中 小】 打印本页
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第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年度部门预算报表
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、纳入财政专户管理的事业收入支出表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府性基金预算收入表
十、政府性基金预算支出表
十一、“三公”经费部门预算情况表
十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十三、政府采购预算计划表
第三部分 2023年度部门预算情况说明
一、2023年预算收入、支出比2022年增减情况
二、“三公经费”预算
三、机关运行经费情况
四、政府采购预算情况
五、国有资产占用情况
六、项目支出绩效目标情况
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、其他收入
四、基本支出
五、项目支出
六、“三公”经费
七、机关运行经费
第一部分 概况
一、部门主要职责
（一）贯彻落实党和国家关于卫生健康、体育事业发展的方针、政策和法律、法规、规章，拟订卫生健康、体育工作规范性文件并监督实施。
（二）负责研究全县卫生健康、体育工作的发展战略和发展目标；编制全县卫生健康、体育事业的中长期发展规划和年度计划，并对执行情况进行监督检查；拟定推进多元化卫生健康、体育服务体系建设。
（三）负责协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织分级诊疗制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施；组织深化公立医院综合改革；推进管办分离，健全现代医院管理制度；提出医疗服务和药品价格政策的建议；协调推进药品供应保障制度建设；组织医疗卫生行业综合监管制度建设。
（四）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；执行国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；做好重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估工作；建立健全卫生健康综合监督体系。
（七）负责制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，制定和实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。
（八）负责指导乡镇卫生健康工作；组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设和全科医生队伍建设；推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施；拟订并组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。
（九）负责制定并组织实施中医药长期发展规划和技术标准，加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。
（十）负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施；组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量；做好优生优育，提高人口素质。
（十一）负责组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
（十二）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作;在县级层面牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作;依法组织实施统计调查，负责人口基础信息库的建设；负责对辖区互联网医疗保健信息服务的初审工作。
（十三）负责统筹、协调、指导、督促和检查各项老龄工作，促进全县老龄工作有序、顺利地开展；协调、指导、督促、检查《老年人权益保障法》落实情况，做好维护老年人权益的保障工作。
（十四）负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；推动国民体质监测和社会体育指导工作制度建设，组织指导、协调配合各部门、各行业、各社会团体开展体育活动；指导和推动学校体育、城市体育、农村体育及其他社会体育的发展；统筹全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
（十五）负责统筹规划全县运动项目布局；负责全县业余训练工作和优秀体育后备人才培养输送；指导协调体育训练和体育竞赛；组织参加和承办重大体育竞赛；制定并组织实施全县体育竞赛计划；指导、监督全县体育竞赛工作；协调运动员社会保障工作。
（十六）负责组织开展体育宣传和科研工作；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作；协同有关部门规划、协调体育场馆（地）和设施的建设及布局；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理；监管体育彩票的发行、销售工作。
（十七）负责全县体育社团及项目俱乐部的资格审查和业务指导工作；负责等级运动员、裁判员、社会指导员的审核与审批；指导体育协会开展各项活动。
（十八）负责本部门行政审批制度改革相关工作。负责卫生健康和体育领域的综合执法工作。
（十九）承担万荣县深化医药卫生体制改革领导组、万荣县医疗集团管理委员会、万荣县爱国卫生运动委员会、万荣县老龄工作委员会、万荣县防治艾滋病工作委员会、万荣县地方病防治领导小组的日常工作，指导万荣县计划生育协会的业务工作。
（二十）完成县委县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位机构设置情况
我单位在编人数939人，离休人员4人，遗属人员71人。下属单位8个，即县卫生健康和体育局（本级）、县卫生健康综合行政执法队、县疾病预防控制中心、县卫生健康综合服务中心、县精神病防治中心、县妇幼保健计划生育服务中心、县医疗集团、县中医医院。
第二部分 2023年度部门预算报表
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、纳入财政专户管理的事业收入支出表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府性基金预算收入表
十、政府性基金预算支出表
十一、“三公”经费部门预算情况表
十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十三、政府采购预算计划表
(见附件)
第三部分 2023年度部门预算情况说明
一、2023年预算收入、支出比2022年预算增减情况
2023年预算收入35818.56万元，2022年预算收入32977.15万元。与2022年相比增加。增加的原因主要是新增基本公共卫生服务、基本药物制度县级配套等项目支出。2023年预算支出35818.56万元，2022年预算支出32977.15万元。与2022年相比单位支出总体增加。增加的原因主要是基本公共卫生服务、基本药物制度县级配套等项目支出增加。
二、“三公经费”预算
2023年度“三公经费”预算6.3万元，与2022年预算持平。持平的原因主要是公务用车运行维护费和公务接待费与上年基本持平。其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.3万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费6万元，较上年预算持平；公务用车购置费0万元。
三、机关运行经费情况
2023年度机关运行经费财政拨款预算158.54万元，较2022年预算增加。增加的原因主要是水电等保运转费用增加。
四、政府采购预算情况
2023年我单位政府采购预算总额8555.16万元，其中，政府采购货物预算2390.33万元；政府采购工程预算4371.53万元；政府采购服务预算1793.3万元。
五、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本部门共有车辆35辆，其中，领导公务用车保障0辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车21辆，其他用车13辆。
六、项目支出绩效目标情况
2023年度本部门共25个项目设定绩效目标，共3134.4万元。其中: 遗属及其他优抚人员支出项目绩效目标，56.01万元；计生家庭奖励和生育关怀项目县配套项目绩效目标，250万元；计划生育事业项目绩效目标，137.52万元；关爱老人活动项目绩效目标，6.24万元；百岁老人补贴县级配套项目绩效目标，5.76万元；体育事业发展专项项目绩效目标，30万元；卫生执法专项业务费项目绩效目标，10万元；城区水龙头水质监测项目绩效目标，15万元；疫情防控数据管理系统建设项目绩效目标，4.88万元；全县干部职工体检项目绩效目标，120万元；预防性体检项目绩效目标，60万元；基本药物制度县级配套项目绩效目标，765万元；基本公共卫生服务县级配套项目绩效目标，323万元；乡村医生养老保险县级配套项目绩效目标，5.04万元；老年村医退养补助县级配套项目绩效目标，10.8万元；在岗村医岗位补助县级配套项目绩效目标，183万元；村卫生室运行维护项目绩效目标，22.77万元；卫生人才素质提升项目绩效目标，50万元；全民健身发展项目绩效目标，72.38万元；县级公共体育场田径跑道和足球场建设项目绩效目标，500万元；慢性病综合防控宣传项目绩效目标，8万元；新冠疫情防控救治医务人员临时性工作补助项目绩效目标，423.9万元；病媒生物防治项目绩效目标，14万元；疾控中心疫情防控资金项目绩效目标，46.92万元；疾控中心PCR实验室核酸检测设备购置项目绩效目标，14.18万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位存款利息等收入。
四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：1、卫体系统2023年部门预算表
3、万荣县卫生健康和体育局（本级） 2023年部门预算公开说明
11、 万荣县卫生健康综合服务中心 2023年绩效目标申报表
15、万荣县妇幼保健计划生育中心 2023年部门预算公开说明
17、万荣县妇幼保健计划生育中心 2023年项目绩效目标申报表
37、万荣县皇甫乡卫生院2023年县级配套资金绩效目标申报表
