万荣县光华乡人民政府2023年预算公开

　　目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2023年度部门预算报表

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门预算支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、纳入财政专户管理的事业收入支出表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府性基金预算收入表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、“三公”经费部门预算情况表

　　十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十三、政府采购预算计划表

　　第三部分  2023年度部门预算情况说明

　　一、2023年预算收入、支出比2022年增减情况

　　二、“三公经费”预算

　　三、机关运行经费情况

　　四、政府采购预算情况

　　五、国有资产占用情况

　　六、项目支出绩效目标情况

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入

　　二、事业收入

　　三、其他收入

　　四、基本支出

　　五、项目支出

　　六、“三公”经费

　　七、机关运行经费

　　第一部分  概况

　　一、部门主要职责

　　（1）全面贯彻党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

　　（2）研究制定全乡国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划并组织实施。

　　（3）抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

　　（4）坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济。

　　（5）抓好全乡精神文明和民主法治建设。

　　（6）抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

　　（7）抓好社会事业和乡村基础设施建设。

　　（8）办理上级人民政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位机构设置情况

　　我单位在编人数61人，行政编人员28人，事业编人员33人，退休人员13人。内设科室：党政综合办公室、党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合治理办公室、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

　　第二部分  2023年度部门预算报表

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门预算支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、纳入财政专户管理的事业收入支出表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府性基金预算收入表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、“三公”经费部门预算情况表

　　十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十三、政府采购预算计划表

　　(见附件)

　　第三部分  2023年度部门预算情况说明

　　一、2023年预算收入、支出比2022年预算增减情况

　　2023年预算收入1107万元，2022年预算收入806.37万元。与2022年相比增加。增加的原因主要是光华火上村灌溉渠道工程项目、光华扶持村级集体经济项目及2023年全县困难群众“爱心消费券”县级补助资金项目。2023年预算支出1107万元，2022年预算支出806.37万元。与2022年相比单位支出总体增加。增加的原因主要是光华火上村灌溉渠道工程项目、光华扶持村级集体经济项目及2023年全县困难群众“爱心消费券”县级补助资金项目。

　　二、“三公经费”预算

　　2023年度“三公经费”预算1.6万元，与2022年预算持平。其中公务用车运行维护费1.5万元，较上年预算持平。

　　三、机关运行经费情况

　　2023年度机关运行经费财政拨款预算84.43万元，较2022年预算增加。增加的原因主要是本年度新增1名转业军人、1名事业编人员、13名大学生村官，在职人员增加。

　　四、政府采购预算情况

　　2023年我单位政府采购预算总额12.82万元，其中，政府采购货物预算4.11万元；政府采购服务预算8.71万元。

　　五、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车1辆（垃圾清扫车）。

　　六、项目支出绩效目标情况

　　2023年度本部门共14个项目设定绩效目标，共427.5万元。其中:乡镇管理事务项目29.6万元；遗属人员补助金3.4万元，乡镇机关食堂补助5.35万元；综治村巡逻费用10.8万元；乡代表活动项目3.35万元；乡人大代表联络室（点）运转项目1.6万元；乡无固定收入代表履职补贴项目3.36万元；村级转移支付275.36万元；2023年全县困难群众“爱心消费券”县级补助资金2.58万元；农村离任“两委”主干补贴项目11万元；人居环境整治资金10万元；环卫清扫车运行项目10万元；光华扶持村级集体经济项目10万元；光华火上村灌溉渠道工程项目50.8万元。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位存款利息等收入。

　　四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　    万荣县光华乡人民政府2023年部门预算- (有遗属）.xlsx

　　万荣县光华乡人民政府2023年项目支出绩效目标申报表.xlsx