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万荣县公安局2023年预算公开情况说明
发布日期：2023-03-09 11:23 来源： 万荣县公安局 【字体：大 中 小】 打印本页
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年度部门预算报表
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、纳入财政专户管理的事业收入支出表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府性基金预算收入表
十、政府性基金预算支出表
十一、“三公”经费部门预算情况表
十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十三、政府采购预算计划表
第三部分 2023年度部门预算情况说明
一、2023年预算收入、支出比2022年增减情况
二、“三公经费”预算
三、机关运行经费情况
四、政府采购预算情况
五、国有资产占用情况
六、项目支出绩效目标情况
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、其他收入
四、基本支出
五、项目支出
六、“三公”经费
七、机关运行经费
第一部分 概况
一、部门主要职责
预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在省内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。
二、部门预算单位机构设置情况
我单位在编人数306人，退休人员29人。万荣县公安局设置机构40个,其中内设机构25个，直属机构1个，派出机构14个。
内设机构：纪检监察室、督察大队、指挥中心、办公室、政工监督室、工会、宣教科、法制大队、信访控申室、警务保障室、枪库、办案中心、涉案财物管理中心、民警训练中心、刑事犯罪侦察大队、治安大队、经济犯罪侦察大队、信息网络安全监察大队、禁毒大队、信通大队、国家安全保卫大队、出入境管理大队、综合警务大队、扶贫队、交通管理大队。
直属机构：看守所。
派出机构：解店派出所、汉薛派出所、通化派出所、荣河派出所、南张派出所、光华派出所、王显派出所、贾村派出所、高村派出所、西村派出所、皇甫派出所、万泉派出所、裴庄派出所、里望派出所。
第二部分 2023年度部门预算报表
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、纳入财政专户管理的事业收入支出表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府性基金预算收入表
十、政府性基金预算支出表
十一、“三公”经费部门预算情况表
十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十三、政府采购预算计划表
(见附件)
第三部分 2023年度部门预算情况说明
一、2023年预算收入、支出比2022年预算增减情况
2023年预算收入8343.4637万元，2022年预算收入6591.9888万元。与2022年相比增加。增加的原因主要是项目支出增加。2023年预算支出8343.4637万元，2022年预算支出6591.9888万元。与2022年相比单位支出总体增加。增加的原因主要是项目支出增加。
二、“三公经费”预算
2023年度“三公经费”预算18万元，与2022年预算有所减少。持平/有所减少的原因主要是公务接待费减少。其中因公出国（境）费用0万元，较上年预算持平，公务接待费3万元，较上年预算有所减少；公务用车运行维护费15万元，较上年预算持平；公务用车购置费0万元，较上年预算持平。
三、机关运行经费情况
2023年度机关运行经费财政拨款预算989.07万元，较2022年预算增加。增加的原因主要是人员增加。
四、政府采购预算情况
2023年我单位政府采购预算总额282.74万元，其中，政府采购货物预算64.38万元；政府采购工程预算150万元；政府采购服务预算68.36万元。
五、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本部门共有车辆43辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车43辆。
六、项目支出绩效目标情况
2023年度本部门共18个项目设定绩效目标，共3338.82万元。其中:辅警人员经费项目绩效目标，1067.79万元；看守所羁押人员给养费项目绩效目标，70万元；中队地方保障性经费项目绩效目标，35万元，禁毒工作经费绩效目标，236万元；基层派出所联防队经费项目绩效目标，93万元；公安涉密网建设项目绩效目标，160万元，撤乡设镇合并户政资金项目绩效目标，150万元；网安实验室项目绩效目标，63.6万元；看守所拘留所建设项目绩效目标，410.8万元；智慧监管磐石建设项目绩效目标，329.83万元；看守所安防设施购置项目绩效目标，65.7万元；公安管理事务，200万元；2022年疫情防控流调专班费用项目绩效目标，54.4万元；精神病人强制医疗费用项目绩效目标，10万元；2022年公安交警智能交通综合管控平台升级改造建设项目绩效目标85万元；2021年荣河公路公安检查站（小风线）业务技术用房一期建设项目绩效目标125万元；2021年万荣县城智慧交通管控增设改造电子警察及信号灯项目绩效目标165万元；单位遗属补助金绩效目标17.7万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位存款利息等收入。
四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
万荣县公安局2023年精神病人王延军强制医疗费用绩效目标申报表.xlsx
