万荣县高村镇人民政府 2023年预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2023年度部门预算报表

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门预算支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、纳入财政专户管理的事业收入支出表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府性基金预算收入表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、“三公”经费部门预算情况表

　　十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十三、政府采购预算计划表

　　第三部分  2023年度部门预算情况说明

　　一、2023年预算收入、支出比2022年增减情况

　　二、“三公经费”预算

　　三、机关运行经费情况

　　四、政府采购预算情况

　　五、国有资产占用情况

　　六、项目支出绩效目标情况

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入

　　二、事业收入

　　三、其他收入

　　四、基本支出

　　五、项目支出

　　六、“三公”经费

　　七、机关运行经费

　　第一部分  概况

　　

• 部门主要职责

 

　　镇政府是“上联国家、下接镇村社会”的独特纽带， 单位具体职责是：①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。②制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。③负责本镇的民政、计划生育、文化体育教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。④抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。⑤完成上级政府交办的其它事项。

　　

• 机构设置情况

 

　　我单位在职人数53人。内设科室5个分别是：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合治理办公室（加挂乡镇综合行政执法队牌子）、党建办公室。

　　第二部分  2023年度部门预算报表

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门预算支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、纳入财政专户管理的事业收入支出表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府性基金预算收入表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、“三公”经费部门预算情况表

　　十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十三、政府采购预算计划表

　　(见附件)

　　第三部分  2023年度部门预算情况说明

　　一、2023年预算收入、支出比2022年预算增减情况

　　2023年预算收入1291.4771万元，2022年预算收入1168.1860万元。与2022年相比增加。增加的原因主要是人员增加导致人员支出增加。2023年预算支出1291.4771万元，2022年预算支出1168.1860万元。与2022年相比单位支出总体增加。增加的原因主要是人员增加导致人员支出增加。

　　二、“三公经费”预算

　　2023年度“三公经费”预算1.5万元，与2022年预算持平。其中因公出国（境）费用0万元，较上年预算持平；公务接待费0万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费1.5万元，较上年预算持平；公务用车购置费0万元，较上年预算持平。

　　三、机关运行经费情况

　　2023年度机关运行经费财政拨款预算70.688万元，较2022年预算增加。增加的原因主要是人员增加导致公务交通补贴增加。

　　四、政府采购预算情况

　　2023年我单位政府采购预算总额15.66万元，其中，政府采购货物预算5.56万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算10.1万元。

　　五、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆。

　　六、项目支出绩效目标情况

　　2023年度本部门共20个项目设定绩效目标，共702.83万元。其中: 遗属及其他优抚人员支出项目绩效目标，0.7万元；综治村巡逻项目绩效目标，9万元，林业防火项目绩效目标，5万元，农村离任“两委”主干补贴项目绩效目标，7.5万元，人大代表活动项目绩效目标，3.3万元，镇无固定收入代表履职补贴项目绩效目标，3.54万元，乡人大代表联络室（点）运转项目绩效目标，1.6万元，乡镇机关食堂补助项目绩效目标，6.61万元，人居环境整治项目绩效目标，10万元，乐善高村镇村游文化活动项目绩效目标，5万元，乡镇管理事务绩效目标，29.5万元，村级转移支付项目绩效目标，238.1万元，高村扶持村级集体经济项目绩效目标，15万元，环卫清扫车运行项目绩效目标，10万元，高村镇全民健身中心项目绩效目标，15.71万元，2023年全县困难群众“爱心消费券”县级补助资金绩效目标，1.62万元，万荣县电商服务中心建设项目(旅游驿站)绩效目标，36.56万元，高村镇重茬果园示范园道路与设备房工程建设项目绩效目标，44.76万元，高村镇水果新品种示范园道路硬化工程绩效目标，104.37万元，高村新品种示范园水肥一体化绩效目标，154.96万元。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位存款利息等收入。

　　四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　高村镇政府2023年部门预算.xlsx

　  高村镇政府项目支出绩效目标表.xls