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中国共产党万荣县委员会办公室 2023年预算公开情况说明

发布日期:2023-03-10 15:49    来源: 万荣县县委办公室     【字体: 】    打印本页

  目录

  第一部分  概况

  一、本部门职责

  二、机构设置情况

  第二部分  2023年度部门预算报表

  一、部门预算收支总表

  二、部门预算收入总表

  三、部门预算支出总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、纳入财政专户管理的事业收入支出表

  六、一般公共预算财政拨款支出表

  七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、政府性基金预算收入表

  十、政府性基金预算支出表

  十一、“三公”经费部门预算情况表

  十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

  十三、政府采购预算计划表

  第三部分  2023年度部门预算情况说明

  一、2023年预算收入、支出比2022年增减情况

  二、“三公经费”预算

  三、机关运行经费情况

  四、政府采购预算情况

  五、国有资产占用情况

  六、项目支出绩效目标情况

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入

  二、事业收入

  三、其他收入

  四、基本支出

  五、项目支出

  六、“三公”经费

  七、机关运行经费

  第一部分  概况

  一、部门主要职责

  县委办公室是县委的重要办事机构和综合部门,是县委工作正常运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽,具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。

  二、部门预算单位机构设置情况

  县委办公室财务是一综合服务单位,共分管县委办、统战部、工商联、信访局、妇联、科协、团委、文联、新闻中心、党史办、政策研究室、档案馆12个单位财务,县委机关共有人员编制112人,现有行政人员66人、事业人员46人。

  第二部分  2023年度部门预算报表

  一、部门预算收支总表

  二、部门预算收入总表

  三、部门预算支出总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、纳入财政专户管理的事业收入支出表

  六、一般公共预算财政拨款支出表

  七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、政府性基金预算收入表

  十、政府性基金预算支出表

  十一、“三公”经费部门预算情况表

  十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

  十三、政府采购预算计划表

  (见附件)

  第三部分  2023年度部门预算情况说明

  一、2023年预算收入、支出比2022年预算增减情况

  2023年预算收入2594.73万元,2022年预算收入1486.62万元。与2022年相比增加1108.11万元。增加的原因主要是项目预算经费增加。2023年预算支出2594.73万元,2022年预算支出1486.62万元。与2022年相比单位支出总体增加。增加的原因主要是项目支出增加。

  二、“三公经费”预算

  2023年度“三公经费”预算14.68万元,与2022年预算持平。持平的原因主要是各单位与去年预算相似无变化。其中因公出国(境)费用0万元,较上年预算持平;公务接待费9.48万元,较上年预算持平;公务用车运行维护费5.2万元,较上年预算持平;公务用车购置费0万元,较上年预算持平。

  三、机关运行经费情况

  2023年度机关运行经费财政拨款预算116.5万元,较2022年预算增加。增加的原因主要是人员经费的增加和电费、邮电费的增加。

  四、政府采购预算情况

  2023年我单位政府采购预算总额76.51万元,其中,政府采购货物预算15.36万元;政府采购工程预算8万元;政府采购服务预算53.15万元。

  五、国有资产占用情况

  截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,属于领导公务用车保障。

  六、项目支出绩效目标情况

  2023年度本部门共35个项目设定绩效目标,共1344.28万元。其中: 其他运转类项目绩效目标30个,249.34万元;特定类项目绩效目标5个,1094.94万元。其中AK替代工程项目为涉密项目不予公开。

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位存款利息等收入。

  四、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、“三公”经费:指单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件: 

中国共产党万荣县委员会办公室2023年部门预算表.xlsx

2023年档案馆爱国主义教育基地改造项目.xls

2023年档案管理业务费.xls

2023年党史研究室专项业务工作费用.xls

2023年党政专用高清涉密电视会议系统建设工程.xls

2023年档案馆历史遗留债务解决费.xls

2023年工商联活动费用.xls

2023年机要及信息设备运维费.xls

2023年机要密码专项业务费.xls

2023年机要人员值班及防辐射补助.xls

2023年科普活动工作经费.xls

2023年老促会会议及培训项目.xls

2023年老促会设备购置项目.xls

2023年老促会专项业务工作费用.xls

2023年青年活动经费会议培训项目.xls

2023年青年活动经费专项业务项目.xls

2023年统战办公设备购置项目.xls

2023年统战党外代表人士生活补助项目 .xls

2023年统战会议培训项目.xls

2023年统战业务项目.xls

2023年团委专项业务工作项目.xls

2023年万荣年鉴编撰费用.xls

2023年万荣县妇联专项业务工作项目.xls

2023年文联活动经费.xls

2023年县委办管理事务费.xls

2023年县委办公会议费.xls

2023年县委办异地任职干部房屋租赁费.xls

2023年新闻中心运行费.xls

2023年信访办公设备购置项目.xls

2023年信访培训项目.xls

2023年信访专项业务工作费.xls

2023年遗属人员补助金_.xls

2023年政策研究活动费用.xls

2023年自收自支人员养老保险缴纳.xls

档案库房智能密集架及配套设备采购费.xls