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万荣县能源局2023年部门预算公开

发布日期:2023-03-10 15:24    来源: 万荣县能源局     【字体: 】    打印本页

  目录

  第一部分  概况

  一、本部门职责

  二、机构设置情况

  第二部分  2023年度部门预算报表

  一、部门预算收支总表

  二、部门预算收入总表

  三、部门预算支出总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、纳入财政专户管理的事业收入支出表

  六、一般公共预算财政拨款支出表

  七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、政府性基金预算收入表

  十、政府性基金预算支出表

  十一、“三公”经费部门预算情况表

  十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

  十三、政府采购预算计划表

  第三部分  2023年度部门预算情况说明

  一、2023年预算收入、支出比2022年增减情况

  二、“三公经费”预算

  三、机关运行经费情况

  四、政府采购预算情况

  五、国有资产占用情况

  六、项目支出绩效目标情况

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入

  二、事业收入

  三、其他收入

  四、基本支出

  五、项目支出

  六、“三公”经费

  七、机关运行经费

  第一部分  概况

  一、部门主要职责

  1.贯彻落实国家、省、市有关能源工作的法律、法规和政策,研究拟订全县能源发展战略、政策和发展规划,起草有关能源地方政策性规定,推进能源体制改革。涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等,由县发展和改革局牵头,以联席会议制度进行协调协商。

  2. 负责全县能源行业管理。负责全县煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源以及炼油等产业相关标准的实施。

  3.按县政府规定权限,负责审批、核准、审核能源固定资产投资项目,并负责组织或参与项目竣工验收。

  4.负责能源预测预警,监测全县能源发展状况,发布能源信息,参与能源运行调节和应急保障。拟订石油、天然气战略储备规划,提出石油、天然气战略储备收储、动用建议,经县发展和改革局审核后,报县政府审批,按程序组织实施。

  5.牵头组织全县节能降耗工作,拟订年度工作计划并推动实施。承担能源行业节能降耗和资源综合利用,参与研究能源消费总量控制目标建议,指导、监督能源消费总量控制有关工作,衔接能源生产建设和供需平衡。负责能源领域的综合执法工作。

  6.协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管理。配合上级部门做好供电营业区的划分、变更和《供电营业许可证》的颁发管理工作。

  7.负责石油、天然气等管道建设和保护。

  8.指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。

  9.组织推进能源重大设备研发及其相关重大科研项目,指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织协调相关重大示范工程、试点工程,积极推广应用新产品、新技术、新设备。

  10.组织推进能源合作,协调对外能源开发利用工作。

  11.参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策,提出能源价格调整和进出口总量建议。

  12.完成县委县政府交办的其他任务。

  13.职能转变。县能源局要围绕山西建设全国资源型经济转型发展示范区和打造全国能源革命排头兵战略,研究提出全县能源发展战略、政策和规划,提出能源体制改革建议,转变能源管理和服务职能,减少微观管理和具体审批事项。制定能源领域的相关规划和规模管理,加强事中事后监管,激发市场主体活力。

  二、部门预算单位机构设置情况

  我单位在编人数8人,退休人员0人。内设科室4个,即综合办公室、行政审批股、能源管理股、节约能源股。

  第二部分  2023年度部门预算报表

  一、部门预算收支总表

  二、部门预算收入总表

  三、部门预算支出总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、纳入财政专户管理的事业收入支出表

  六、一般公共预算财政拨款支出表

  七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、政府性基金预算收入表

  十、政府性基金预算支出表

  十一、“三公”经费部门预算情况表

  十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

  十三、政府采购预算计划表

  (见附件)

  第三部分  2023年度部门预算情况说明

  一、2023年预算收入、支出比2022年增减情况

  2023年收入1025.33万元,2022年收入105.82万元。与2022年相比增加919.51万元。增加的原因项目增加。2023年支出1025.33万元,2022年支出1315.74万元。与2022年相比单位支出总体减少290.41万元。减少的原因主要是本单位项目支出减少。

  二、“三公经费”预算

  2023年度“三公经费”预算0万元,与2022年预算持平。持平的原因主要是单位无项支出。其中因公出国(境)费用0万元,较上年预算持平,公务接待费0万元,较上年预算持平0;公务用车运行维护费0万元,较上年预算持平;公务用车购置费0万元,较上年预算持平。

  三、机关运行经费情况

  2023年度机关运行经费财政拨款预算10.93万元,较2022年预算9.82万元。增加的原因主要是人员增加。

  四、政府采购预算情况

  2023年能源局单位政府采购预算总额36.1万元,其中,政府采购货物预算36.1万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。

  五、国有资产占用情况

  截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,领导公务用车保障0辆,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆。

  六、项目支出绩效目标情况

  2023年度本部门共7个项目设定绩效目标,共945.6万元。其中:能源管理事务绩效目标,20.6万元;机关维修改造项目绩效目标,2.5万元;办公及专用设备购置项目绩效目标,1.9万元;煤改电项目验收服务费绩效目标,8万元;能源项目安全验收评估费绩效目标,10万元;招商引资费用绩效目标,2.6万元;冬季清洁取暖项目县级配套,900万元。

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位存款利息等收入。

  四、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、“三公”经费:指单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  万荣县能源局2023年部门预算批复表.xlsx

  万荣县能源局2023年项目绩效目标申报表.xlsx