万荣县自然资源局2023年预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2023年度部门预算报表

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门预算支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、纳入财政专户管理的事业收入支出表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府性基金预算收入表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、“三公”经费部门预算情况表

　　十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十三、政府采购预算计划表

　　第三部分  2023年度部门预算情况说明

　　一、2023年预算收入、支出比2022年增减情况

　　二、“三公经费”预算

　　三、机关运行经费情况

　　四、政府采购预算情况

　　五、国有资产占用情况

　　六、项目支出绩效目标情况

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入

　　二、事业收入

　　三、其他收入 

　　四、基本支出

　　五、项目支出 

　　六、“三公”经费

　　七、机关运行经费

　　第一部分  概况

　　一、部门主要职责

　　（一）履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全县自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘地理信息等政策规定草案，制定规范性文件并监督检查执行情况。

　　（二）负责全县自然资源调查监测评价。组织实施国家统一规范的调查监测评价指标体系、统计标准和制度体系。组织实施全县自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的统一汇交、监督管理和信息发布。

　　（三）负责自然资源统一确权登记工作，组织开展全县自然资源和不动产统一确权登记工作。拟订全县自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的规章草案和制度。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等，建立全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。

　　（四）负责自然资源资产有偿使用工作。健全全县全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算，编制全县全民所有自然资源资产负债表。负责全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备，合理配置全民所有自然资源资产。负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

　　（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和战略，组织实施国家自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责全县自然资源市场监管。组织研究全县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

　　（六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织实施全县主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展全县国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全县生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全全县国土空间用途管制制度。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责全县土地征收征用管理。

　　负责全县城镇体系规划、城市总体规划和开发区的各项规划。负责全县行政辖区内村镇规划，负责小城镇规划建设试点工作。负责编制或指导历史文化名城、名镇、名村保护规划工作。

　　（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。实施全县生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

　　（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。实施全县耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全县耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

　　（九）按照规定协助省厅、市局管理地质勘查行业和全县地质工作。协助省厅、市局实施地质勘查规划、地质勘查项目、重大地质矿产勘查专项。负责全县地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

　　（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督全县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展全县群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理。承担全县地质灾害应急救援的技术支撑。

　　（十一）负责矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查上报。负责全县矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责全县矿产资源合理利用和保护。

　　（十二）负责测绘地理信息管理工作。按规定协助市局管理全县基础测绘和测绘行业。协助市局管理全县测绘资质资格与信用管理。监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责全县测量标志保护。

　　（十三）推动规划和自然资源领域科技发展。制定并实施全县规划和自然资源领域科技创新发展及人才培养战略、规划和计划。组织并监督实施技术标准、规程规范。组织实施全县重大自然资源科技工程及创新能力建设,推进规划和自然资源信息化及信息资料的公共服务。负责全县规划和自然资源领域对外交流合作。

　　（十四）配合国家、省自然资源督察在万荣开展的工作。组织开展全县自然资源监督检查。

　　（十五）负责本部门行政审批制度改革相关工作。

　　（十六）负责自然资源领域的综合执法工作；负责自然资源执法监察工作,查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

　　（十七）完成县委县政府、市规划和自然资源局交办的其他任务。

　　（十八）职能转变。县自然资源局（县规划局）要落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于统一行使全县全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用全县自然资源提供科学指引。进一步加强全县自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进全县自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全县自然资源确权登记和评估的便民高效，更好促进和保障全市经济社会发展。要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程。

　　二、部门预算单位机构设置情况

　　我单位在编人数115人。内设科室8个，即办公室、执法监察股、自然资源调查登记股、国土空间规划管理股、自然资源开发利用股、耕地保护监督股、地质勘查矿产管理股、测绘地理信息股。下属事业单位三个（保障服务中心、综合执法队、不动产登记交易中心），土地中心所五个。

　　第二部分  2023年度部门预算报表

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门预算支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、纳入财政专户管理的事业收入支出表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府性基金预算收入表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、“三公”经费部门预算情况表

　　十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十三、政府采购预算计划表

　　(见附件)

　　第三部分  2023年度部门预算情况说明

　　一、2023年预算收入、支出比2022年预算增减情况

　　2023年预算收入19052.45万元，2022年预算收入10507.83万元。与2022年相比增加8544.62万元。增加的原因主要是增加了项目和政府性基金收入。2023年预算支出19052.45万元，2022年预算支出10507.83万元。与2022年相比单位支出总体增加8544.62万元。增加的原因主要是增加了项目和政府性基金支出。

　　二、“三公经费”预算

　　2023年度“三公经费”预算0万元，与2022年预算持平。持平的原因主要是今年不安排三公经费。其中因公出国（境）费用0万元，较上年预算持平；公务接待费0万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，较上年预算持平；公务用车购置费0万元，较上年预算持平。

　　三、机关运行经费情况

　　2023年度机关运行经费财政拨款预算40.5774万元，较2022年预算减少4557元。减少的原因主要是在编人员减少和保运转经费减少。

　　四、政府采购预算情况

　　2023年我单位政府采购预算总额7.93万元，其中，政府采购货物预算7.93万元。

　　五、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，本部门无公务用车。

　　六、项目支出绩效目标情况

　　2023年度本部门共26个项目设定绩效目标，共2386.52万元。其中: 遗属人员补助金绩效目标，2.01万元；自然资源管理费用绩效目标，43.59万元；办公设备购置绩效目标，6.41万元；2020年城市建设用地增减挂钩通化镇等5个乡镇项目区拆旧区土地复垦项目绩效目标，102.34万元；城区区域地质灾害危险性评估报告编制项目绩效目标，50万元；2022年度城乡建设用地增减挂钩裴庄镇西卫村、南百祥村、寺后村3村项目前期费用绩效目标，10.7万元；2022年度城乡建设用地增减挂钩光华乡薛吉村等3村项目前期费用绩效目标，3.94万元；2022年度城乡建设用地增减挂钩荣河镇临河村项目实施方案和复垦设计报告编制费用绩效目标，5.9万元；省道裴运线南张至薛里段项目建设用地报批费用绩效目标，25万元；皇甫工业园区污水处理项目建设用地报批费用绩效目标，10万元；自然资源统一确权登记工作费用绩效目标，49万元；宅基地和集体建设用地使用权房地一体登记发证费用绩效目标，35万元；城区土地级别及基准地价更新工作绩效目标，5.85万元；裴庄镇西卫村等5村实用性村庄规划编制项目绩效目标，17.8万元；园地林地草地分等工作经费绩效目标，58万元；控制性详细规划编制费用绩效目标，158万元；土壤污染状况调查费用绩效目标，150万元；农村地质灾害治理搬迁项目绩效目标，169.12万元；南张乡等两乡镇太赵村等四村土地整治项目绩效目标，158万元；西村乡等四乡镇聚善村等五村土地整治项目绩效目标，151万元；国土空间总体规划编制项目绩效目标，196.05万元；裴庄镇岔门口村等10村实用性村庄规划编制项目绩效目标，24.75万元；自然资源实时监控系统建设项目绩效目标，247.29万元；2022年疫情转运人员补助费用绩效目标，6.77万元；耕地占用税绩效目标，700万元。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位存款利息等收入。

　　四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

万荣县自然资源局2023年项目支出绩效目标申报表.xls

万荣县自然资源局2023年部门预算表.xlsx