万荣县荣河镇人民政府 2023年部门预算公开情况说明

　　万荣县荣河镇人民政府

　　2023年部门预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2023年度部门预算报表

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门预算支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、纳入财政专户管理的事业收入支出表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府性基金预算收入表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、“三公”经费部门预算情况表

　　十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十三、政府采购预算计划表

　　第三部分  2023年度部门预算情况说明

　　一、2023年预算收入、支出比2022年增减情况

　　二、“三公经费”预算

　　三、机关运行经费情况

　　四、政府采购预算情况

　　五、国有资产占用情况

　　六、项目支出绩效目标情况

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入

　　二、事业收入

　　三、其他收入

　　四、基本支出

　　五、项目支出

　　六、“三公”经费

　　七、机关运行经费

　　第一部分  概况

　　一、部门主要职责

　　镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。

　　镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。促进经济发展，增加农民收入，贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推进基层民主，促进农村和谐。抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

　　二、部门预算单位机构设置情况

　　我单位在编人数69人，其中：行政编制29人、全额事业编制40人；享受遗属补助人员8人。我单位下设5个职能办公室，分别是：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合执法行政办公室。下设3个事业单位：万荣县荣河镇党群服务中心、万荣县荣河镇综合便民服务中心、万荣县荣河镇退役军人服务保障工作站。

　　第二部分  2023年度部门预算报表

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门预算支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、纳入财政专户管理的事业收入支出表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府性基金预算收入表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、“三公”经费部门预算情况表

　　十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十三、政府采购预算计划表

　　(见附件)

　　第三部分  2023年度部门预算情况说明

　　一、2023年预算收入、支出比2022年增减情况

　　2023年收入1886.15万元，2022年收入983.66万元。与2022年相比增加。增加的原因主要是增加了人员经费以及2023年全县困难群众“爱心消费券”县级补助资金；“莲”洁运城清风河东道路提升项目；2022年荣河镇社南、邱家等村水毁道路修复工程；小风线（荣河段）绿化工程；小风线（谢村段）绿化工程；万荣县荣河镇临河村通沟排水工程；黄河人家民宿建设项目工程款；荣河镇后土文化广场铺装工程；后土祠广场小桥建设及停车场建设工程；后土祠北游客服务中心工程等项目资金。2023年支出1886.15万元，2023年支出983.66万元。与2022年相比单位支出总体增加。增加的原因主要是增加了人员经费以及2023年全县困难群众“爱心消费券”县级补助资金；“莲”洁运城清风河东道路提升项目；2022年荣河镇社南、邱家等村水毁道路修复工程；小风线（荣河段）绿化工程；小风线（谢村段）绿化工程；万荣县荣河镇临河村通沟排水工程；黄河人家民宿建设项目工程款；荣河镇后土文化广场铺装工程；后土祠广场小桥建设及停车场建设工程；后土祠北游客服务中心工程等项目资金。

　　二、“三公经费”预算

　　2023年度“三公经费”预算1.5万元，与2022年预算有所减少。有所减少的原因主要是减少了公务接待费，其中因公出国（境）费用0万元，较上年预算持平。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人；公务接待费0万元，较上年预算有所减少；公务用车运行维护费1.5万元，较上年预算持平；公务用车购置费0万元，较上年预算持平。

　　三、机关运行经费情况

　　2023年度机关运行经费财政拨款预算83.55万元，较2022年预算增加。增加的原因主要是人员经费增加。

　　四、政府采购预算情况

　　2023年荣河镇政府采购预算总额32.41万元，其中，政府采购货物预算18.25万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算14.16万元。

　　五、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

　　六、项目支出绩效目标情况

　　2023年度本部门共21个项目设定绩效目标，共1114.41万元。其中，遗嘱补助金项目绩效目标，5.4万元；乡无固定收入代表履职补贴项目绩效目标，3.84万元；乡代表活动项目绩效目标，3.75万元；乡镇管理事务项目绩效目标，30.7万元；环卫清扫车运行项目绩效目标，20万元；乡人大代表联络室（点）运转费用项目绩效目标，1.6万元；乡镇机关食堂补助项目绩效目标，5.67万元；综治村巡逻项目绩效目标，16.2万元；农村离任“两委”主干补贴项目绩效目标，13.2万元；村级转移支付项目绩效目标，385.53万元；人居环境整治资金项目绩效目标，10万元；2023年全县困难群众“爱心消费券”县级补助资金项目绩效目标，1.8万元；“莲”洁运城清风河东道路提升项目绩效目标，4.02万元；2022年荣河镇社南、邱家等村水毁道路修复工程项目绩效目标，1.5万元；小风线（荣河段）绿化工程项目绩效目标，98.92万元；小风线（谢村段）绿化工程项目绩效目标，51.26万元；万荣县荣河镇临河村通沟排水工程项目绩效目标，5.74万元；黄河人家民宿建设项目工程款项目绩效目标，122.62万元；荣河镇后土文化广场铺装工程项目绩效目标，146.81；后土祠广场小桥建设及停车场建设工程项目绩效目标，56.25万元；后土祠北游客服务中心工程项目绩效目标，129.6万元。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位存款利息等收入。

　　四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

      荣河镇人民政府2023年部门预算.xlsx荣河镇人民政府2023年项目支出绩效目标申报表.xls