万荣县王显乡人民政府 2023年预算公开

　　目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2023年度部门预算报表

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门预算支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、纳入财政专户管理的事业收入支出表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府性基金预算收入表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、“三公”经费部门预算情况表

　　十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十三、政府采购预算计划表

　　第三部分  2023年度部门预算情况说明

　　一、2023年预算收入、支出比2022年增减情况

　　二、“三公经费”预算

　　三、机关运行经费情况

　　四、政府采购预算情况

　　五、国有资产占用情况

　　六、项目支出绩效目标情况

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入

　　二、事业收入

　　三、其他收入

　　四、基本支出

　　五、项目支出

　　六、“三公”经费

　　七、机关运行经费

　　第一部分  概况

　　一、部门主要职责

　　乡政府是“上联国家、下接乡村社会”的独特纽带，主要职责是：

　　1、“千条线”和“一根针”的职能特点，是沟通中央和农民群众的桥梁。落实党的各项扶农惠农政策，严格执行，积极兑现，切实维护好广大农民的合法权益；正确诠释政策的针对性和时效性，充分做到准确运用、有的放矢；搞好政策服务，提高农民依法维护自身利益的自觉性。

　　2、引导本乡农业经济发展。引导农民进入市场，精心创造环境和提供优质高效的服务；组织引导农民进行科学化、现代化的农业生产，合理制定农业经济结构调整的规划；为农民提供准确快捷的信息，不断培育农村经济的增长点，拓宽二、三产业的发展渠道。

　　3、为农村重点提供公共服务和社会化服务，大力发展社会公共及集体公益事业。进一步将政府职能范围转向公共领域；积极探索、推进部分公共事务的社会化和市场化，将一些专业性、技术性、事务性工作从政府职能中分离出来，交给行业协会或其他中介组织承担；全面听取老百姓的意见和建议，不断改进服务方式，从而有效提高公共服务水平。

　　4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　5、配合县政府工作部门做好安全生产，环境保护等有关方面的工作。

　　二、部门预算单位机构设置情况

　　我单位行政编制在职人数27人，事业编制在职人数28人。内设党政综合办公室、党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合治理办公室、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

　　第二部分  2023年度部门预算报表

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门预算支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、纳入财政专户管理的事业收入支出表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府性基金预算收入表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、“三公”经费部门预算情况表

　　十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十三、政府采购预算计划表

　　（见附件）

　　第三部分  2023年度部门预算情况说明

　　一、2023年预算收入、支出比2022年预算增减情况

　　2023年预算收入1068.1515万元，2022年预算收入750.9399万元。与2022年相比增加317.2116万元。增加的原因主要是本年度人员经费与项目经费增加。2023年预算支出1068.1515万元，2022年预算支出750.9399万元。与2022年相比单位支出总体增加317.2116万元。增加的原因主要是本年度人员经费与项目经费增加。

　　二、“三公经费”预算

　　2023年度“三公经费”预算1.5万元，与2022年预算持平。其中因公出国（境）费用0万元，较上年预算持平；公务接待费0万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费1.5万元，较上年预算持平；公务用车购置费0万元，较上年预算持平。

　　三、机关运行经费情况

　　2023年度机关运行经费财政拨款预算70.6516万元，较2022年预算增加12.3002万元。增加的原因主要是机关工作人员增加交通补贴。

　　四、政府采购预算情况

　　2023年我单位政府采购预算总额12.73万元，其中，政府采购货物预算9.64万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算3.09万元。

　　五、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆。

　　六、项目支出绩效目标情况

　　2023年度本部门共16个项目设定绩效目标，共454.545万元。其中： 遗属人员补助金项目绩效目标，4.1万元；乡镇管理事务项目绩效目标，27.5万元；乡镇机关食堂补助项目绩效目标，5.19万元；综治村巡逻项目绩效目标，8.4万元；乡人大代表联络室（点）运转项目绩效目标，1.6万元；乡无固定收入代表履职补贴项目绩效目标，3.48万元；乡代表活动项目绩效目标，3.2万元；村级转移支付绩效目标，229.25万元；农村离任“两委”主干补贴项目绩效目标，8.97万元；第三批全县困难群众“爱心消费券”县级补助资金绩效目标，4.275万元；2023年全县困难群众“爱心消费券”县级补助资金绩效目标，1.71万元；人居环境整治资金绩效目标，10万元；王显乡吴庄村地质灾害点修复工程项目绩效目标，47.7万元；小凤线竹家段两侧绿化工程项目绩效目标，87.3万元；重茬果园提质扩面项目绩效目标，1.87万元；环卫清扫车运行项目绩效目标，10万元。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位存款利息等收入。

　　四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　    2023年项目绩效申报表.xls

        王显乡2023年部门预算.xlsx