万荣县裴庄镇人民政府 2023年部门预算公开

　　目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2023年度部门预算报表

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门预算支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、纳入财政专户管理的事业收入支出表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府性基金预算收入表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、“三公”经费部门预算情况表

　　十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十三、政府采购预算计划表

　　第三部分  2023年度部门预算情况说明

　　一、2023年预算收入、支出比2022年增减情况

　　二、“三公经费”预算

　　三、机关运行经费情况

　　四、政府采购预算情况

　　五、国有资产占用情况

　　六、项目支出绩效目标情况

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入

　　二、事业收入

　　三、其他收入

　　四、基本支出

　　五、项目支出

　　六、“三公”经费

　　七、机关运行经费

　　第一部分  概况

　　一、部门主要职责

　　促进经济发展，增加农民收入、宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推进基层民主，促进农村和谐。

　　二、部门预算单位机构设置情况

　　我单位在编人数46人，退休人员13人。内设科室8个，即党政综合办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、经济发展办公室、综合治理办公室、退役军人服务站、综合便民服务中心、党群服务中心等部门。

　　第二部分  2023年度部门预算报表

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门预算支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、纳入财政专户管理的事业收入支出表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府性基金预算收入表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、“三公”经费部门预算情况表

　　十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十三、政府采购预算计划表

　　(见附件)

　　第三部分  2023年度部门预算情况说明

　　一、2023年预算收入、支出比2022年预算增减情况

　　2023年预算收入826.1462万元，2022年预算收入770.8075万元。与2022年相比增加55.34万元。增加的原因主要是新招录事业人员、人员工资调整及增加部分项目。2023年预算支出826.1462万元，2022年预算支出770.8075万元。与2022年相比单位支出总体增加55.34万元。增加的原因主要是新招录事业人员、人员工资调整及增加部分项目。

　　二、“三公经费”预算

　　2023年度“三公经费”预算1.5万元，与2022年预算持平。持平的原因主要是我单位公务用车保有量不变。其中因公出国（境）费用0万元，2023年参加出国（境）团组0个，累计0人；公务接待费0万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费1.5万元，较上年预算持平；公务用车购置费0万元，较上年预算持平。

　　三、机关运行经费情况

　　2023年度机关运行经费财政拨款预算65.649 万元，较2022年预算56.6351万元增加9.01万元。增加的原因主要是新招录事业人员及人员工资调整。

　　四、政府采购预算情况

　　2023年我单位政府采购预算总额15.64万元，其中，政府采购货物预算5.04万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算10.6万元。

　　五、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、街道清扫车1辆。

　　六、项目支出绩效目标情况

　　2023年度本部门共13个项目设定绩效目标，共322.01万元。其中: 乡镇机关食堂伙食补助项目绩效目标，3.78万元；人大代表活动费用绩效目标，3.15万元；人大代表联络站（点）运转费用绩效目标，1.6万元；无固定收入代表履职补贴项目绩效目标，3.36万元；综治村巡逻业务费绩效目标，9.6万元；乡镇管理事务绩效目标，27.2万元；村级转移支付项目绩效目标，237.97 万元；农村离任“两委”主干补贴项目绩效目标，5.03万元；2023年全县困难群众“爱心消费券”县级补助资金绩效目标，1.92万元；裴庄扶持村级集体经济项目绩效目标，5万元；人居环境整治绩效目标，10万元；环卫清扫车运行项目绩效目标，10万元。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位存款利息等收入。

　　四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　裴庄镇2023年部门预算.xlsx

　　万荣县裴庄镇人民政府2023年项目支出绩效目标申报表.xls