万荣县发展和改革局2023年预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2023年度部门预算报表

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门预算支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、纳入财政专户管理的事业收入支出表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府性基金预算收入表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、“三公”经费部门预算情况表

　　十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十三、政府采购预算计划表

　　第三部分  2023年度部门预算情况说明

　　一、2023年预算收入、支出比2022年增减情况

　　二、“三公经费”预算

　　三、机关运行经费情况

　　四、政府采购预算情况

　　五、国有资产占用情况

　　六、项目支出绩效目标情况

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入

　　二、事业收入

　　三、其他收入

　　四、基本支出

　　五、项目支出

　　六、“三公”经费

　　七、机关运行经费

　　第一部分  概况

　　一、部门主要职责

　　万荣县发展和改革局承担着县委财经委员会办公室工作，负责全县宏观经济和社会发展的监测与调控，统筹综合性经济体制改革，强化发展规划的引导和约束作用，我局还承担县委县政府项目建设和高质量发展部分牵头职责、经济运行、价格监测、人民防空、国防动员、重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理以及粮食职责等。

　　二、部门预算单位机构设置情况

　　我单位在编人数58人。机关内设股室7个，办公室、固定资产投资股 、经济运行股、综合股 、价管股、粮食股、机关党委。

　　第二部分  2023年度部门预算报表

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门预算支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、纳入财政专户管理的事业收入支出表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府性基金预算收入表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、“三公”经费部门预算情况表

　　十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十三、政府采购预算计划表

　　(见附件)

　　第三部分  2023年度部门预算情况说明

　　一、2023年预算收入、支出比2022年预算增减情况

　　2023年预算收入1751.09万元，2022年预算收入1504.11万元。与2022年相比增加。增加的原因主要是本年预算增加项目，天然气气价补贴200万元。2023年预算支出1751.09万元，2022年预算支出1504.11万元。与2022年相比单位支出总体增加。增加的原因主要是本年预算增加项目，天然气气价补贴200万元。

　　二、“三公经费”预算

　　2023年度“三公经费”预算1.5万元，与2022年预算相比有所减少。其中因公出国（境）费用0万元，较上年预算持平，2023年参加出国（境）团组0个，累计0人；公务接待费1.5万元，较上年预算有所减少；公务用车运行维护费0万元，较上年预算持平；公务用车购置费0万元，较上年预算持平。

　　三、机关运行经费情况

　　2023年度机关运行经费财政拨款预算31.97万元，较2022年预算无明显变化。

　　四、政府采购预算情况

　　2023年我单位政府采购预算总额170.84万元，其中，政府采购货物预算20.45万元；政府采购工程预算137万元；政府采购服务预算0.08万元。

　　五、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆。

　　六、项目支出绩效目标情况

　　2023年度本部门共15个项目设定绩效目标，共1165.03万元。其中:遗属人员补助金绩效目标，0.7万元；发改管理事务绩效目标，52万元；机关维修改造绩效目标，2万元；办公设备购置绩效目标，9.31万元；2022年服务业入库补贴费用绩效目标，43万元，人民防空经费绩效目标，5万元；山西万荣通用机场初步设计及施工图设计绩效目标，178,29万元；运城市储运媒中心项目可行性研究报告费绩效目标，138,66万元；各基层粮站围墙重新拆除修筑绩效目标，95万元；粮食财务挂账利息补贴绩效目标，228万元；县级储备粮贷款利息绩效目标，78万元；县级储备粮保管费用绩效目标，100万元；县级储备粮轮换费用绩效目标，28.57万元；中央预算、固定资产投资等学习培训费绩效目标，6.5万元；天然气气价补贴绩效目标，200万元。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位存款利息等收入。

　　四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　2023年部门预算.xlsx

　　万荣县发展和改革局2023年绩效目标申报表.xlsx