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2016年水利局部门预算表(批复文件及附表5张)


索引号:YC08200-0901-2016-0004 公开目录:财政预决算 发布日期:2016-08-31 10:56
主题词:预算表、批复文件 发布机构:水利局 文       号:万财预(2016)064号

2016年部门预算收支总表

 

 

 

 

 

预算表一

编报单位:万荣县水利局

单位:元

         

        

      

2016年预算

    

2016年预算

小计

财政拨款

非税收入

政府性基金

一、财政拨款

5,817,389

一、基本支出

5,317,389

5,317,389

0

*

经费拨款

5,817,389

工资福利支出

3,284,878

3,284,878

0

*

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

0

商品和服务支出

239,798

239,798

0

*

专项收入安排的拨款

0

对个人和家庭的补助支出

1,792,713

1,792,713

0

*

罚没收入安排的拨款

0

 

 

 

 

 

二、预算外资金

0

二、项目支出

500,000

500,000

0

0

三、政府性基金

0

 

 

 

 

 

本年收入合计

5,817,389

本年支出合计

5,817,389

5,817,389

0

0


 


2016年基本情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算表二

编报单位:万荣县水利局

 

单位:人、元

单位名称

单位
性质

人数
合计

在职人数

人员经费

离退休人数

优抚
对象
人数

享受
遗属
补助
人数

学生人数

车辆编制数

供暖  方式

小计

行政

事业

离休

退休

集中供热

自行供暖

小计

全额

差额

自收
自支

水利局

行政

114

74

9

65

32

33

 

123,000

 

40

 

11

 

 

 

1

水资办

事业

15

13

 

13

13

 

 

39,000

 

2

 

 

 

1

 

1

水保站

事业

11

11

 

11

1

10

 

3,000

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

0

0

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

98

9

89

46

43

0

165,000

0

42

0

11

0

2

0

3


2016年基本支出工资福利支出明细表

 

 

 

 

预算表三

编报单位:万荣县水利局

单位:元

支出功能分类

支出经济分类

     

科目编码

合计

财政拨款

非税收入

 

301工资福利支出

3,284,878

3,284,878

0

2130301

01基本工资

1,435,413

1,435,413

 

2130301

02津贴补贴

1,603,312

1,603,312

 

2130301

03奖金

79,853

79,853

 

 

04社会保障缴费

0

 

 

 

06伙食补助费

0

 

 

2130301

99其他工资福利支出

166,300

166,300

 

2016年基本支出个人和家庭的补助支出明细表

编报单位:万荣县水利局

单位:元

支出功能分类

支出经济分类

     

科目编码

合计

财政拨款

非税收入

 

303对个人和家庭的补助

1,792,713

1,792,713

0

 

01离休费

0

 

 

2080501

02退休费

1,673,313

1,673,313

 

 

04抚恤金

0

 

 

2080501

05生活补助

96,300

96,300

 

 

06救济费

0

 

 

2080899

99其他对个人和家庭
的补助支出

23,100

23,100

 


2016年基本支出商品和服务支出明细表

 

 

 

 

预算表四

编报单位:万荣县水利局

单位:元

支出功能分类

支出经济分类

经费来源

科目编码

合计

财政拨款

非税收入

2130301

302商品和服务支出

239,798

239,798

0

2130301

一、人员经费

195,798

195,798

0

2130301

办公费

85,000

85,000

 

2130301

印刷费

10,000

10,000

 

2130301

手续费

0

 

 

2130301

差旅费

50,000

50,000

 

2130301

维修(护)费

0

 

 

2130301

租赁费

0

 

 

2130301

会议费

5,000

5,000

 

2130301

培训费

0

 

 

2130301

公务接待费

5,000

5,000

 

2130301

劳务费

10,000

10,000

 

2130301

委托业务费

0

 

 

2130301

其他交通费用

0

 

 

2130301

其他商品和服务支出

0

 

 

2130301

福利费

2,090

2,090

 

2130301

工会经费

28,708

28,708

 

2130301

二、保运转费用

44,000

44,000

0

2130301

水费

5,000

5,000

 

2130301

电费

18,000

18,000

 

2130301

邮电费

5,000

5,000

 

2130301

取暖费

16,000

16,000

 

2130301

公务用车运行维护费

0

 

 


2016年项目支出明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算表五

编报单位:万荣县水利局

 

 

 

 

 

单位:元

支出功能分类

支 出 项 目

                 

  

财政拨款

非税收入

政府性基金

科目编码

  

经费拨款

纳入预算
管理的行
政性收费
安排的拨款

专项收入
安排的拨款

罚没收入
安排的拨款

 

合计

500,000

500,000

500,000

0

0

0

0

0

2130314

水利防汛应急资金

100,000

100,000

100,000

 

 

 

 

 

2130399

垃圾填埋场环保监测验收资金

400,000

400,000

400,000

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 



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