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万荣县国土资源局2018年度部门决算情况说明


索引号:YC08208-0916-2019-0001 公开目录:财政预决算 发布日期:2019-09-16 11:26
主题词:决算情况说明 发布机构:自然资源局 文       号:

万荣县国土资源局

2018年度部门决算情况说明

第一部分  概况

 

一、部门主要职责

万荣县国土资源局属县人民政府行政组成局。主要负责组织编制和实施我县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划和土地开发整理规划;主管全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作;负责编制和实施土地利用年度计划;指导、审核乡(镇)土地利用总体规划和县矿产资源规划等专项规划;进行建设用地预审,参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作;组织我县矿产资源的调查、监测和评价。

 

二、部门决算单位机构设置情况

我单位在编人数123人,离退休人员28人。内设科室13个(耕保股、利用股、规划股、地籍股、监察室、矿管股、计财股、办公室、测绘股、执法队、党办、卫片办、宣传信息中心),下属事业单位四个(国土资源交易事务所、土地统征收购储备出让中心、土地开发整理服务中心、万荣县国土资源测绘队),土地中心所五个。

 

第二部分  2018年度部门决算报表

 

一、2018年收入支出决算总表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

(见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本年收入合计7265.45万元,其中:财政拨款收入6834.4万元,占比94.07%;其他收入431.05万元,占比5.93%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计5888.6万元,其中:基本支出383.39万元,占比6.51%;项目支出5505.21万元,占比93.49%。

三、支出决算具体情况

本单位2018年用于城乡社区支出3843.35万元,完成预算的65.28%,主要用于补助被征地农民支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出,较2017年决算876.4万元增加2966.95万元,增长75.66%,主要原因是增加了补助被征地农民支出。用于国土海洋气象等支出2018.86万元,完成预算的34.28%,主要用于国土资源事务,较2017年决算2150.21万元减少131.35万元,下降6.1%,主要原因是项目减少。用于住房保障支出19.68万元。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度,“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年持平。

五、关于机关运行经费支出说明。

2018年本部门机关运行经费支出53.4万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年增加9.12万元,增长17.08%。主要原因是:机关运行水电暖气费用和其他交通费用增加。

六、关于国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门无公务用车。

七、政府采购情况

2018年度,政府采购支出总额1319.99万元,其中:政府采购货物支出25.82万元、政府采购工程支出1081.87万元、政府采购服务支出212.29万元。

 

第四部分  名词解释

 

基本支出:指用于保障部门机构的正常运转,完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

项目支出:指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款和其他资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 



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