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YC08513-0911-2019-0004

公开目录:

财政预决算

发布机构:

高新技术工业园区管理委员会

发布日期:

2019年09月11日

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工业园区2018年决算公开说明及相关表格

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第一部分 概况

一、部门主要职责

万荣县工业园区管委会成立于2001年7月,为县政府直属部门。2013年12月,市编办正式批复了“万荣县高新技术工业园区管理委员会”的机构设置,设10个事业编制,属全额事业单位。主要职责:负责工业园区的整体规划及建设用地的租赁(征用)工作,组织实施园区基础工程建设;落实《万荣县招商引资总规划》中关于工业园区建设的各项任务,承担对外招商引资的日常工作;研究拟定工业园区的审批和占地规划;对入园企业提供“一站式”服务,实行封闭管理;对园区租用(征用)的土地及基础设施进行管理等;负责协调解决园区内企业的外围环境;帮助企业解决劳务用工及职工的技能培训;完成县政府交办的其它工作任务。

二、部门决算单位机构设置情况

我单位在编人数10人。内设科室4个,即办公室、发展规划部、项目服务部、招商引资部。

第二部分 2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算总表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

(见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计528.11万元,其中:财政拨款收入105.94万元,占比20.06%;其他收入422.18万元,占比79.94%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计729.16万元,其中:基本支出70.63万元,占比9.69%;项目支出658.53万元,占比90.31%。

三、支出决算具体情况

单位按支出功能分类科目说明:一般公共服务支出79.81万元,完成预算的100%,用于人员经费、日常公用经费支出;城乡社区支出365.46万元,完成预算的100%,用于园区基础设施建设,农林水支出8.8万元,完成预算的100%,用于园区基础设施建设;住房保障支出4.71万元,完成预算的100%,用于住房公积金;其他支出270.38万元,完成预算的100%,用于土地补偿。较2017年决算增加12.13万元,增加1.69%,主要原因项目支出增加。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度,“三公”经费财政拨款支出决算为0.94万元,完成预算的54.97%,比上年减少1.38万元,原因是:公务用车于当年6月交事务管理局,公车费用减少;公务接待费用较上年有所减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占比0,于上年持平;公务用车购置及运行费支出决算0.73万元,占77.66%,比上年减少0.92万元;公务接待费支出决算0.21万元,占22.34%,比上年减少0.46万元。

五、关于机关运行经费支出说明。

2018年本部门无机关运行经费。

六、关于国有资产占用情况说明。

本部门公务用车于2018年6月份上交机关事务管理局。

七、政府采购情况

2018年度,政府采购支出总额0.76万元,其中:政府采购货物支出0.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

第四部分 名词解释

基本支出:指用于保障部门机构的正常运转,完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

项目支出:指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款和其他资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 


附件:
         【万荣县高新技术工业园区管理委员会2018.XLS  51K】