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YC08912-1008-2019-0001

公开目录:

财政预决算

发布机构:

高村乡

发布日期:

2019年10月08日

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万荣县高村乡政府2018年度部门决算情况说明

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第一部分 概况

一、部门主要职责

单位具体职责

乡政府是“上联国家、下接乡村社会”的独特纽带,主要职能是:①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。②制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。③负责本乡的民政、计划生育、文化体育教育、卫生等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。④抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。⑤完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位机构设置情况

高村乡政府行政编制32人,其中:行政人员 29 名,工勤人员3 名;农村便民服务中心事业编制9人;农村经济管理中心事业编制1人;高村乡扶贫站1人。高村乡政府下设党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、财政所、民政办、扶贫办、计划生育服务中心、农村便民服务中心、农村经济管理中心等部门。

第二部分 2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算总表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

(见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计1096.59万元,其中:财政拨款收入975.69万元,占比88.97%;其他收入120.9万元,占比11.03%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计1137.04万元,其中:基本支出317.04万元,占比27.88%;项目支出820万元,占比72.11%。

三、支出决算具体情况

一般公共服务支出345.43万元,完成预算的97.53%,用于工资福利支出及商品和服务支出。较2017年决算减少141.66万元,下降29.08%,主要原因由于2017年一般公共服务项目支出在2018年中支出。

文化体育与传媒支出24.92万元,完成预算的98.36%,用于基础设施建设。较2017年决算减少0.08万元,下降0.32%。

农林水支出737.81万元,完成预算的100%,用于项目支出。较2017年决算增加176.36万元,增长31.41%,主要原因由于农业综合改革支出和其他林业支出的增加。

住房保障支出17.48万元,完成预算的100%,用于住房公积金的财政补贴。较2017年决算减少2.52万元,减少12.6%,主要原因由于人员的增减变化。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度,“三公”经费财政拨款支出决算为1.47万元,完成预算的97.87%,比上年减增加0.78万元,原因是:扶贫下乡的增多及公务车辆老化后维修费的增加。

五、关于机关运行经费支出说明。

2018年本部门机关运行经费支出47.03万元,比2017年增加4.29万元,增长10.03%。主要原因是:其他交通费用的增加。

六、关于国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆两辆,其中,一般公务用车一辆、特种专业技术用车一辆。

七、政府采购情况

2018年度,政府采购支出总额4.52万元,其中:政府采购货物支出4.52万元。

第四部分 名词解释

基本支出:指用于保障部门机构的正常运转,完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

项目支出:指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款和其他资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 


附件:
         【万荣县高村乡政府2018年度部门决算情况说明.doc  21K】

         【万荣县高村乡人民政府.xls  75K】