万荣县解店镇人民政府2021年部门预算公开

　　一、部门主要职责

　　（一）促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展；推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理，农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

　　（二）强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、巷道等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救助。

　　（三）加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，维护农村社会公平正义，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，维护农村社会稳定。

　　（四）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好农村村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　此外，乡镇要配合县行政主管部门做好安全生产、环境保护、社会保障、国土保护等有关方面的工作，并结合工作实际确定乡镇工作重点。

　　二、部门预算单位机构设置情况

　　我单位行政编制在职人数30人，事业编制在职人数14人。内设党政综合办公室、党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合治理办公室、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

　　三、部门预算收支情况说明

　　1、2021年预算收入、支出比2020年增减情况

　　2021年收入806.37万元,2020年收入951.05万元。与2020年相比减少144.68万元。减少的原因主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

　　2021年支出806.37万元，2020年支出951.05万元。与2020年相比减少144.68万元，减少的原因主要是2021年社会保障和就业支出减少。

　　2、“三公经费”预算

　　2021年度“三公经费”预算1.8万元，比2020年预算减少0.2万元。其中公务接待费0.3万元，公务用车运行维护费1.5万元。

　　3、机关运行经费情况

　　2021年度机关运行经费财政拨款预算55.93万元，较2020年预算57.08万元减少1.15万元。减少的原因主要是商品和服务支出减少。

　　4、政府采购预算情况

　　2021年我单位政府采购预算总额27.33万元，其中，政府采购货物预算6.39万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算20.94万元。

　　5、国有资产占用情况

　　本部门2021年共有车辆7辆，其中，应急保障车1辆，垃圾清扫车6辆。

　　6、项目支出绩效目标情况

　　2021年度本部门共15个项目设定绩效目标，共366.32万元。

　　四、名词解释

　　1、基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

　　2、项目支出：指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

　　3、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费 ：指县级部门用一般公共预算财政拨款和其他资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　       解店镇人民政府2021年部门预算表.xlsx

　　解店镇人民政府2021年项目支出绩效目标申报表.xlsx