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万荣县解店镇人民政府2020年部门决算公开
发布日期：2021-09-03 18:13 来源： 万荣县解店镇人民政府 【字体：大 中 小】 打印本页
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、“三公”经费
十二、机关运行经费
第一部分 概况
本部门职责
（一）促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展；推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理，农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。
（二）强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、巷道等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救助。
（三）加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，维护农村社会公平正义，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，维护农村社会稳定。
（四）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好农村村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
此外，乡镇要配合县行政主管部门做好安全生产、环境保护、社会保障、国土保护等有关方面的工作，并结合工作实际确定乡镇工作重点。
二、机构设置情况
我单位在编人数42人。内设科室，即内设党政综合办公室、党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合治理办公室、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
（见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计9107.82万元、支出总计13054.09万元。与2019年收入相比收入总计增加7443.17万元，增长447.13%，与2019年支出相比总计增加11466.74万元，增长722.38%。主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计9107.82万元，其中：财政拨款收入8783.78万元，占比96.44%；其他收入324.04万元，占比3.56%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计13054.09万元，其中：基本支出633.36万元，占比4.85%；项目支出12420.73万元，占比95.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计8783.78万元、支出总计12636.59万元。与2019年相比财政拨款收入总计增加7228.26万元，增长464.68%，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。与2019年相比支出总计增加11146.2万元，增长747.87%。主要原因是城乡社区支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出6268.66万元，占本年支出合计的49.61%。与2019年相比上升4778.27万元，增长320.6%。主要原因是增加美丽乡村项目。其中，人员经费568.69万元，占比9.08%，日常公用经费707.49万元，占比11.28%,资本性支出4992.48万元，占比79.64%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出6268.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出440.82万元，占7.03%；社会保障和就业（类）支出220.05万元，占3.51%；卫生健康（类）支出27.22万元，占0.43%；节能环保（类）支出13.89万元，占0.22%；城乡社区（类）支出0.41万元，占0.01%；农林水（类）支出5538.32万元，占88.35%；住房保障（类）支出27.95万元，占0.45%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算951.05万元，支出决算6268.66万元，完成年初预算的659.13%。
其中：一般公共服务支出年初预算367.39万元，支出决算440.82万元，完成年初预算的119.98%，用于人员工资及日常公用。较2019年决算增加73.11万元，增长19.88%，主要原因人员增加；社会保障和就业支出年初预算422万元，支出决算220.05万元，完成年初预算的52.14%，用于养老保险、遗补等生活补助。较2019年决算增加178.23万元，增长426.18%，主要原因人员变动；卫生健康支出年初预算25.37万元，支出决算27.22万元，完成年初预算的107.29%，用于医疗保险。较2019年决算增加15.61万元，增长134.45%，主要原因人员增加；城乡社区支出年初预算0.41万元，支出决算0.41万元，完成年初预算的100%，用于北解环岛租金。较2019年决算无变化。农林水支出年初预算112.6万元，支出决算5538.31万元，完成年初预算的4918.57%，用于美丽乡村建设等。较2019年决算增加4492.92万元，增长429.78%，主要原因增加美丽乡村建设、运稷路绿化；住房保障支出年初预算23.28万元，支出决算27.96万元，完成年初预算的120.1%，用于住房公积金。较2019年决算增加4.51万元，增长19.23%，主要原因人员增加；节能环保支出年初预算无，支出决算13.89万元，用于清扫车运行维护费，较2019年决算增加13.89万元，增长100%，主要原因清扫车运行维护费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出633.36万元，其中：人员经费391.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等；对个人和家庭的补助支出176.73万元；公用经费64.67万元，主要包括商品和服务支出64.02万元、资本性支出0.65万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.86万元，完成预算的48%，比上年增加0.06万元，增长0.75%，原因是：公务用车运行费支出增加。具体情况如下：
解店镇政府保有公务车一辆，本年无国内公务接待情况。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年本部门机关运行经费支出64.67万元，比2019年40.05万元，增加24.62万元，增长61.47%。主要原因是：其他交通费用增加。
（二）政府采购情况说明
2020年度，政府采购支出总额873.44万元，其中：政府采购货物支出7.7万元、政府采购工程支出864.15元、政府采购服务支出1.59万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆。其中，应急保障用车1辆、其他用6辆，其他用车主要是垃圾清扫车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度财政预算安排的专项资金类和经费补助类11个项目支出全面开展绩效自评，具体为：乡镇武装业务费、综合治理业务费、运稷路至上义红色教育基地道路绿化工程资金、人居环境整治经费等，涉及预算资金153.47万元。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，运稷路至上义红色教育基地道路绿化工程项目自评得分为95分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过环境提升，创建红色教育基地能进一步对全镇党员进行革命传统教育，拓宽党员教育渠道，坚定党员的党性观念，增强服务意识，提高党的凝聚力，战斗力，推动全镇经济社会科学发展，建设学习型党组织，全面推进创先争优活动，建成辐射全县的红色教育基地，保障基地正常运转。发现的主要问题及原因：由于绿化项目长达5.6千米，途径南牛池、下义村、上义村，日常管护难度大。下一步改进措施：解店镇建立长效管护机制，各村可划片划区进行管理维护。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
