万荣县光华乡人民政府2022年部门预算公开

　　万荣县光华乡人民政府   

　　2022年部门预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2022年度部门预算报表

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门预算支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、纳入财政专户管理的事业收入支出表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府性基金预算收入表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、“三公”经费部门预算情况表

　　十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十三、政府采购预算计划表

　　第三部分  2022年度部门预算情况说明

　　一、2022年预算收入、支出比2021年增减情况

　　二、“三公经费”预算

　　三、机关运行经费情况

　　四、政府采购预算情况

　　五、国有资产占用情况

　　六、项目支出绩效目标情况

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入

　　二、事业收入

　　三、其他收入

　　四、基本支出

　　五、项目支出

　　六、“三公”经费

　　七、机关运行经费

　　第一部分  概况

　　一、部门主要职责

　　乡政府是“上联国家、下接乡村社会”的独特纽带，主要职责是：

　　1、促进经济发展，增加经济收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展；推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；推动农村经济结构调整，为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

　　2、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导镇村规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农村业余生活；及时上报和积极处置重大镇情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

　　3、加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报镇情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。

　　4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　5、配合县政府工作部门做好安全生产，环境保护等有关方面的工作。

　　二、部门预算单位机构设置情况

　　我单位在编人数39人，其中行政编制在职人数28人，事业编制在职人数11人。内设科室：党政综合办公室、党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合治理办公室、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

　　第二部分  2022年度部门预算报表

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门预算支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、纳入财政专户管理的事业收入支出表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府性基金预算收入表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、“三公”经费部门预算情况表

　　十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十三、政府采购预算计划表

　　(见附件)

　　第三部分  2022年度部门预算情况说明

　　一、2022年预算收入、支出比2021年增减情况

　　2022年收入806.37万元，2021年收入772.33万元。与2021年相比增加34.04万元。增加的原因主要是乡镇管理事务等。2022年支出806.37万元，2021年支出772.33万元。与2021年相比单位支出总体增加34.04万元。增加的原因主要是乡镇管理事务等。

　　二、“三公经费”预算

　　2022年度“三公经费”预算1.6万元，与2021年预算减少0.2万元。减少的原因主要是进一步压缩公务员接待费。其中因公出国（境）费用0万元，较上年预算持平，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人；公务接待费0.1万元，较上年预算减少0.2万元；公务用车运行维护费1.5万元，较上年预算持平；公务用车购置费0万元，较上年预算持平。

　　三、机关运行经费情况

　　2022年度机关运行经费财政拨款预算54.84万元，其中：公务员交通补贴47.27万元，较2021年预算增加7.57万元,增加的原因主要是人员经费增加。

　　四、政府采购预算情况

　　2022年我单位政府采购预算总额16.15万元，其中，政府采购货物预算4.25万元；政府采购服务预算11.9万元。

　　五、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障车1辆。

　　六、项目支出绩效目标情况

　　2022年度本部门共11个项目设定绩效目标，共383.67万元。其中: 乡镇管理事务绩效目标，41.8万元；乡镇机关食堂绩效目标，5.35万元；综治村巡逻费用绩效目标，14.4万元；乡人大代表联络室（点）运转费用绩效目标，1.6万元；乡无固定收入代表履职补贴绩效目标，3.66万元；乡代表活动费用绩效目标，3.35万元：村级转移支付绩效目标，274.01万元；农村离任“两委”主干补贴绩效目标，9.5万元；疫情防控资金绩效目标，10万元；人居环境整治资金绩效目标，10万元；黄河一号旅游公路水管迁移资金绩效目标，10万元。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位存款利息等收入。

　　四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

        万荣县光华乡人民政府2022年部门预算表.xlsx

        万荣县光华乡人民政府2022年项目支出绩效目标申报表.xlsx