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万荣县林草发展中心2021年部门决算公开
发布日期：2022-10-20 16:21 来源： 万荣县林业局 【字体：大 中 小】 打印本页
万荣县林草发展中心2021年度部门决算公开说明
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
- 财政拨款收入
- 事业收入
- 经营收入
- 其他收入
- 使用非财政拨款结余
- 年初结转和结余
- 结余分配
- 年末结转和结余
- 基本支出
十、项目支出
十一、“三公”经费
十二、机关运行经费
第一部分 概况
- 本部门职责
（一）部门职责及组成
万荣县林草发展中心是县林业局所属事业单位，公益一类，为副科级，加挂万荣县国有林场牌子。
主要职能是:
(一)贯彻落实林草事业发展工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署。
(二)协助编制县级以上林草重点工程和全县国土绿化、生态修复治理、森林草原保护利用、林草产业发展等专项规划;承担县级以上重点林业工程和重大草原工程的技术服务支撑工作;承担全县林草资源保护、开发利用，经济林、薪炭林、饲料林、速生丰产林等建设发展，以及基层林业站、林草产业发展技术服务工作;承担全县林业草原碳汇计量监测和应对气候变化的技术工作。
(三)协助编制全县国有林场、苗圃建设发展和天然林保护等专项规划;承担全县国有林场、苗圃建设发展的技术指导工作;承担全县天然林保护、公益林保护的技术工作;承担林木种苗资源管理、林木品种审定的技术服务工作;组织开展全县生态林业引种实验、珍稀植物引种研究;承担林木良种实验研究、技术推广和示范苗圃建设工作。
(四)协助编制全县林业和草原有害生物防治规划及重大有害生物灾害应急预案;负责森林草原病虫害防治和有害生物调查、监测、预警，以及全县森林草原野生动物疫源疫病监测防控和植物检疫的有关工作;开展全县林业和草原有害生物防治技术指导工作。
(五)协助编制全县林业和草原技术推广、科学研究专项规划;开展林业和草原技术推广,组织实施重点林业技术示范推广、科研成果转化项目;开展全县林业和草原科学技术研究和植物新品种保护、知识产权、生物安全、森林认证等林业科技工作。
(六)协助编制全县自然保护区和森林、湿地、草原、地质、风景名胜区等各类自然保护地的建设发展、资源保护、开发利用等专项规划;承担全县各类自然保护地和重要湿地建设发展和保护利用的技术服务工作;承担全县各类自然保护地的专项信息数据库和监管信息系统管理工作。
(七)协助编制全县生物多样性保护利用、野生动物救护繁育等专项规划;协助开展使用林地、草原和自然保护地各类建设项目调查评估、设计、生物多样性影响评价、咨询服务;承担全县野生动植物专项监测评估、名录调整、珍稀濒危物种保护、野生动物救护收容繁育的技术服务工作;开展自然保护和野生动植物保护的宣传教育。
(八)协助编制全县森林草原防火规划;承担全县森林和草原防火预警监测的技术工作;协助开展火源管理、防火设施建设、防火物资储备等工作;开展防火先进技术推广、防火演练和相关业务培训。
(九)完成县林业局交办的其他任务。
二、机构设置情况
林䓍发展中心共有编制16人，实有编制39人。下设综合办公室、林草工程技术部、国有林场和种苗技术部、林草技术推广部、自然保护地和生物多样性保护技术部、森林草原防火技术服务部。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
（见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计193.84万元、支出总计193.84万元。2020年未进行决算，无法进行比较。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计193.84万元，其中：财政拨款收入193.84万元，占比100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计193.84万元，其中：基本支出193.84万元，占比100%；项目支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计193.84万元、支出总计193.84万元。新成产单位，2020年未进行决算，无法进行比较。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出193.84万元，占本年支出合计的100%。2020年未进行决算，无法进行比较。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出193.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出25.23万元，占13.02%；卫生健康（类）支出5.9万元，占0.24%；节能环保（类）支出3.92万元，占0.06%；农林水（类）支出150.18万元，占77.48%；住房保障（类）支出12.53万元，占6.46%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算0万元，支出决算193.84万元，完成年初预算的100%。新成立单位，2020年未进行决算，无法进行比较。其中：
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出193.84万元，其中：人员经费176.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险；公用经费10.11万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、劳务费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
我单位无公务用车运行维护费支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出10.11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），新成立单位，2020年未进行决算，无法进行比较。。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，本部门共有车辆1辆，为森林防火运兵车一辆。。
（四）预算绩效情况说明
(1) 绩效管理评价工作开展情况。
组织对万荣县林草发展中心开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出193.84万元。从评价情况来看，评分结果93分。
（五）其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
- 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
- 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位存款利息等收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
