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万荣县住房和城乡建设管理局（本级)2023年部门预算公开情况说明
发布日期：2023-03-08 10:27 来源： 万荣县住房和城乡建设管理局 【字体：大 中 小】 打印本页
万荣县住房和城乡建设管理局（本级）
2023年部门预算公开情况说明
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年度部门预算报表
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、纳入财政专户管理的事业收入支出表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府性基金预算收入表
十、政府性基金预算支出表
十一、“三公”经费部门预算情况表
十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十三、政府采购预算计划表
第三部分 2023年度部门预算情况说明
一、2023年预算收入、支出比2022年增减情况
二、“三公经费”预算
三、机关运行经费情况
四、政府采购预算情况
五、国有资产占用情况
六、项目支出绩效目标情况
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、其他收入
四、基本支出
五、项目支出
六、“三公”经费
七、机关运行经费
第一部分 概况
一、部门主要职责
万荣县住房和城乡建设管理局，正科级建制，为县人民政府工作部门。主要职责为：
1、贯彻执行国家、省关于市政、园林、环卫、供水、排水、节水、污水处理、垃圾处理、供气、供热等法律法规，规章制度和方针政策。
2、承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。
3、承担保障全县城镇低收入家庭住房和推进全县住房制度改革的责任。
4、承担规范和监督全县房地产市场的责任。
5、承担城市的道路、路灯、垃圾、污水、园林绿化、市政设施、市容、环卫、供排水、节约用水、城市建设档案、城市公共管线管理工作。
6、承担规范全县工程建设标准体系的责任。
7、承担规范全县建筑市场秩序和建筑市场各方主体行为的责任。
8、指导全县市政公用设施建设、运行、安全和应急管理。
9、承担规范指导全县乡（镇）、村规划建设管理的责任。
10、承担全县建筑工程质量安全监管的责任。
11、承担推进全县建筑节能、城镇减排的责任。
12、承担城市住房、市政、园林、垃圾、污水、节能等重点工程建设的协调、服务、监督、管理工作。
13、贯彻执行全县人民防空相关工作。
二、部门预算单位机构设置情况
住建局机关编制数为8人，实际在编6人，全部为公务员财政供养人员。
住建系统事业编制数为59人，实际在编109人，其中财政供养人员27人，其余为自收自支人员。各单位具体情况如下：
1.万荣县城市管理综合行政执法队：全额事业单位，编制数为36个，实际在编32人，其中财政供养人员1人，其余为自收自支人员。
2.万荣县市容环卫中心：全额事业单位，编制数为8个，实际在编37人，其中财政供养人员10人，其余为自收自支人员。
3.万荣县住房保障和房地产服务中心：全额事业单位，编制数为5个，实际在编14人，其中财政供养人员4人，其余为自收自支人员。
4.万荣县节约用水服务中心：全额事业单位，编制数为5个，实际在编10人，全部为自收自支人员。
5.万荣县市政公用服务中心：全额事业单位，编制数为5个，实际在编16人，其中财政供养人员12人，其余为自收自支人员。
内设五个职能股室：办公室、房地产管理股、市政公用事业股、建筑市场监管股、审批股。下设5个事业单位：万荣县城市管理综合行政执法队、万荣县市容环卫中心、万荣县住房保障和房地产服务中心、万荣县节约用水服务中心、万荣县市政公用服务中心；其中万荣县城市管理综合行政执法队、万荣县市容环卫中心、万荣县住房保障和房地产服务中心、万荣县节约用水服务中心为独立核算事业单位。
第二部分 2023年度部门预算报表
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、纳入财政专户管理的事业收入支出表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府性基金预算收入表
十、政府性基金预算支出表
十一、“三公”经费部门预算情况表
十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十三、政府采购预算计划表
(见附件)
第三部分 2023年度部门预算情况说明
一、2023年预算收入、支出比2022年增减情况
2023年收入15395万元，2022年收入4651万元，与2022年相比增加10744万元。增加的原因主要是城乡社区支出增加10744万元。2023年支出15395万元，2022年支出4651万元，与2022年相比单位支出总体增加10744万元。增加的原因主要是城市建设工程资金增加10744万元。
二、“三公经费”预算
2023年度“三公经费”预算1.5万元，与2022年预算1.5万元持平。其中:因公出国（境）费用0万元，较上年预算持平；2023年参加出国（境）团组0个，累计0人，较上年预算持平；公务接待费0万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费1.5万元，较上年预算持平；公务用车购置费0万元，较上年预算持平。
三、机关运行经费情况
2023年度机关运行经费财政拨款预算31.02万元，较2022年预算33.96万元减少2.94万元。减少的原因主要是退休人员增加，导致机关运行经费减少。
四、政府采购预算情况
2023年我单位政府采购预算总额12243万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算12239万元；政府采购服务预算4万元。
五、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本部门共有车辆123辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车122辆（其中：工程用车5辆，垃圾三轮车117辆）。
六、项目支出绩效目标情况
2023年度本部门共47个项目设定绩效目标，共13675万元。其中:运行类绩效目标1454万元；工程类绩效目标12221万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位存款利息等收入。
四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
