万荣县解店镇人民政府2023年部门预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2023年度部门预算报表

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门预算支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、纳入财政专户管理的事业收入支出表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府性基金预算收入表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、“三公”经费部门预算情况表

　　十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十三、政府采购预算计划表

　　第三部分  2023年度部门预算情况说明

　　一、2023年预算收入、支出比2022年增减情况

　　二、“三公经费”预算

　　三、机关运行经费情况

　　四、政府采购预算情况

　　五、国有资产占用情况

　　六、项目支出绩效目标情况

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入

　　二、事业收入

　　三、其他收入

　　四、基本支出

　　五、项目支出

　　六、“三公”经费

　　七、机关运行经费

　　第一部分  概况

　　一、部门主要职责

　　（一）促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展；推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理，农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

　　（二）强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、巷道等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救助。

　　（三）加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，维护农村社会公平正义，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，维护农村社会稳定。

　　（四）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好农村村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　此外，乡镇要配合县行政主管部门做好安全生产、环境保护、社会保障、国土保护等有关方面的工作，并结合工作实际确定乡镇工作重点。

　　二、部门预算单位机构设置情况

　　我单位在编人数65人。内设科室5个，即党政综合办公室、党建办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。

　　第二部分  2023年度部门预算报表

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门预算支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、纳入财政专户管理的事业收入支出表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府性基金预算收入表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、“三公”经费部门预算情况表

　　十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十三、政府采购预算计划表

　　(见附件)

　　第三部分  2023年度部门预算情况说明

　　一、2023年预算收入、支出比2022年增减情况

　　2023年收入2011.95万元，2022年收入1833.8万元。与2022年相比增加178.15万元。增加的原因主要是增加新建北路以东王勃街以北房屋构造物征收安置项目、恒磁南路周边房屋拆迁及安置费、2023年全县困难群众“爱心消费券”县级补助资金等项目资金。2023年支出2011.95万元，2022年支出1833.8万元。与2022年相比单位支出总体增加。增加的原因主要是增加新建北路以东王勃街以北房屋构造物征收安置项目、恒磁南路周边房屋拆迁及安置费、2023年全县困难群众“爱心消费券”县级补助资金等项目资金。

　　二、“三公经费”预算

　　2023年度“三公经费”预算1.65万元，与2022年预算相比有所减少。有所减少的原因主要是公务接待费减少。其中公务接待费0.15万元，较上年预算有所减少；公务用车运行维护费1.5万元，较上年预算持平。

　　三、机关运行经费情况

　　2023年度机关运行经费财政拨款预算85.1435万元，较2022年预算增加。增加的原因主要是机关人员增加。

　　四、政府采购预算情况

　　2023年我单位政府采购预算总额55.95元，其中，政府采购货物预算18.62万元；政府采购工程预算19万元；政府采购服务预算18.33万元。

　　五、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，应急保障车1辆，垃圾清扫车6辆。

　　六、项目支出绩效目标情况

　　2023年度本部门共21个项目设定绩效目标，共1344.465万元。其中:村级转移支付绩效目标，276.85万元；乡无固定收入代表履职补贴绩效目标，3.9万元；乡代表活动费用绩效目标，4.6万元；乡人大代表联络室（点）运转费用绩效目标，1.6万元；乡镇机关食堂补助资金绩效目标，6.61万元；解店镇异地交流任职干部租赁费绩效目标，1.6万元；综治村巡逻经费绩效目标，11.4万元；北解村环岛租金绩效目标，0.42万元；解店镇乡镇管理事务绩效目标，31万元；农村离任“两委”主干补贴绩效目标，7.88万元；遗属人员补助金绩效目标，9万元；飞云楼周边安置区基础设施工程绩效目标，312.87万元；人居环境整治资金绩效目标，10万元；垃圾清扫车经费绩效目标，20万元；机关维修改造项目绩效目标，19万元；新建北路以东王勃街以北房屋构造物征收安置项目绩效目标，400万元；恒磁南路周边房屋拆迁及安置费绩效目标，188.44万元；飞云楼周边环境整治业务费绩效目标，19.7万元；购置办公及专用设备项目绩效目标，14.87万元；第三批全县困难群众“爱心消费券”县级补助资金绩效目标，3.375万元；2023年全县困难群众“爱心消费券”县级补助资金绩效目标，1.35万元。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位存款利息等收入。

　　四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

      万荣县解店镇2023年部门预算-（有遗属).xlsx

      万荣县解店镇人民政府2023年项目支出绩效目标申报表.xls