万荣县应急管理局2020年度部门决算公开

　　目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　一、 财政拨款收入

　　二、 事业收入

　　三、 经营收入

　　四、 其他收入

　　五、 使用非财政拨款结余

　　六、  年初结转和结余

　　七、  结余分配

　　八、  年末结转和结余

　　九、  基本支出

　　十、项目支出

　　十一、“三公”经费

　　十二、机关运行经费

　　第一部分  概况

　　一、 本部门职责

　　（1）负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　（2）贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

　　（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

　　（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担万荣县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

　　（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻万解放军和武警部队参与应急救援工作。

　　（7）统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理县级应急救援队伍，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

　　（8）组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

　　（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市划拨和县级救灾款物并监督使用。

　　（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门、单位和各乡（镇）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

　　（12）按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责煤矿安全监督管理工作。负责全县洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作，牵头拟订有关安全监督管理标准并组织实施。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

　　（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　（14）开展应急管理方面的国际、国内交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作和省际、市际、县际之间应急救援合作。

　　（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食局）等部门建立健全全县应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　（17）完成县委县政府交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　我单位在编人数39人，离退休人员5人。内设科室9个，即党办、办公室、监管一股、监管二股、监管三股、监管四股、应急综合行政执法队、防汛抗旱股、扶贫工作队及14个乡（镇）应急站。

　　第二部分  2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　（见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计761.13万元、支出总计742.16万元。与2019年相比，收入总计增加171.67万元，增幅为29.12%，支出总计增加328.3万元，增幅为79.33%。主要原因是机构改革增加项目资金。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计761.13万元，其中：财政拨款收入761.13万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计742.16万元，其中：基本支出365.22万元，占比49.21%；项目支出376.94万元，占比50.79%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计761.13万元、支出总计742.16万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加171.67万元，增幅为29.12%，财政拨款支出总计增加328.3万元，增幅为79.33%。主要原因是机构改革增加项目资金。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出722.16万元，占本年支出合计的97.31%。与2019年相比，财政拨款支出增加308.38万元，增幅74.53%。主要原因是项目资金增加。其中，人员经费341.24万元，占比47.25%，日常公用经费23.98万元，占比3.32%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出722.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出38.76万元，占5.37%；卫生健康（类）支出15.25万元，占2.11%；农林水（类）支出4万元，占0.55%；资源勘探工业信息等（类）支出18万元，占2.49%；住房保障（类）支出24.67万元，占3.42%；灾害防治及应急管理（类）支出621.48万元，占86.06%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2020年度财政拨款支出年初预算449.32万元，支出决算722.16万元，完成年初预算的160.72%。其中：

　　社会保障和就业支出年初预算47.98万元，支出决算38.76万元完成年初预算的80.78%，用于人员养老保险、失业保险、工伤保险财政补贴；较2019年决算增加2.12万元，增长5.79%，主要原是人员增加。卫生健康支出支出年初预算14.93万元，支出决算15.25万元完成年初预算的102.14%，用于人员医疗保险费财政补贴；较2019年决算增加4.88万元，增长47.06%，主要原因人员及医疗保险费用补贴增加。城乡社区支出年初预算0万元，支出决算20万元，用于企业安全技术改造；较2019年决算增加20万元，主要原因上级增加安全技术改造专项资金。农林水支出年初预算0万元，支出决算4万元，用于扶贫工作队费用及扶贫工作队员生活补贴；较2019年决算增加0万元，增长0%，主要原因两年工作队人员数量无变化及业务工作量变化不大。资源勘探信息等支出支出年初预算0万元，支出决算18万元，用于化工园区风险排查；较2019年决算增加18万元，主要原因上级工作任务加大，委托业务费用增加。住房保障支出年初预算21.68万元，支出决算24.67万元完成年初预算的113.79%，用于人员住房公积金财政补贴；较2019年决算增加4.17万元，增长20.34%，主要原因住房公积金财政补贴增加。社会保障和就业支出年初预算47.98万元，支出决算38.76万元完成年初预算的80.78%，用于人员养老保险、失业保险、工伤保险财政补贴；较2019年决算增加2.12万元，增长5.79%，主要原因养老保险补贴增加。灾害防治及应急管理支出年初预算364.72万元，支出决算621.48万元，完成年初预算的,170.4%，用于应急管理及救援等项目支出；较2019年决算增加279.2，增幅为81.57%，主要原因增加了应急管理及救援等项目支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出365.22万元，其中：人员经费341.24万元，主要包括基本工资137.76万元、 津补贴 91.15万元、 奖金11.6万元、 绩效22.05万元、基本养老保险缴费37.54万元、基本医疗保险15.25万元、其他社会保障缴费1.22万元、住房公积金24.67万元；公用经费23.98万元，主要包括办公费3.86万元、印刷费2.43万元、手续费0.048万元、水费0.14万元、电费0.25万元、邮电费2.29万元、取暖费1.45万元、差旅费1.56万元、公务接待费0.74万元、劳务费0.96万元、工会会费4.37万元、其他交通费用3.37万元、其他商品和服务支出1.43万元、办公设备购置费用1.07万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0.75万元，支出决算0.74万元，完成预算的98.67%，比2019年决算减少0.0059万元，下降0.79%，主要原因是：单位严格执行八项规定及公务接待制度，严控公务接待支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出决算0.74万元，其中因公出国（境）费用0万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费0万元与上年决算数持平；国内公务接待费支出决算0.74万元，完成预算的98.67%，比2019年公务接待费决算减少0.01万元，下降1.33%，主要原因是：单位严格执行八项规定及公务接待制度，严控公务接待支出。本年度国内公务接待11批次共96人。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2020年机关运行经费支出23.98万元，比2019年增加1.43万元，增长6.34%。主要原因是：由于公务员增加，车补增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度政府采购支出总额173.55万元，其中：政府采购货物支出154.1万元、政府采购工程支出19.45万元。政府采购授予中小企业合同金额173.54万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额173.54万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，应急保障用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度财政预算安排的专项资金类和经费补助类9个项目支出全面开展绩效自评，具体为：安全监管事务项目、应急管理及救援项目、应急救援设备采购项目、烟花爆竹库存“清零”运费补贴项目、应急管理局指挥调度中心建设维修项目、扶贫工作费用项目、2019年中央自然灾害救灾（冬春救助）项目、2019年中央自然灾害救灾（应急抗旱）项目、皇甫工业园区风险评估项目，涉及预算资金356.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，具体为安全生产技术改造项目奖励资金项目，共涉及预算资金20万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　根据年初设定的绩效目标，安全监管事务项目自评得分为99分，全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%；应急管理及救援项目自评得分为99分，全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%；应急救援设备采购项目自评得分为99分，全年预算数为37.6万元，执行数为37.6万元，完成预算的100%；烟花爆竹库存“清零”运费补贴项目自评得分为99分，全年预算数为51.8万元，执行数为51.8万元，完成预算的100%；应急管理局指挥调度中心建设维修项目自评得分为95分，全年预算数为42.69万元，执行数为42.69万元，完成预算的100%；扶贫工作费用项目自评得分为95分，全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%；2019年中央自然灾害救灾（冬春救助）项目自评得分为98分，全年预算数为124万元，执行数为123.84万元，完成预算的99.87%；2019年中央自然灾害救灾（应急抗旱）项目自评得分为95分，全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100%；皇甫工业园区风险评估项目自评得分为95分，全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。

　　安全生产技术改造项目奖励资金项目自评得分为95分，全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况： 一是完成了对12个乡镇共13277人次的自然灾害（冬春）救助，确保受灾群众能够及时得到救助，保障受灾群众正常的生活和生产；二是顺利完成烟花爆竹库存“清零”工作；三是完成了对瑞邦、万生2个企业的远程监控全自动化系统预警SIS系统的安装，提高了企业抵御风险和抗灾能力；四是完成了对5个乡镇共12865人次的自然灾害（旱灾）救助，保障受灾群众正常的生活和生产；五是完成了对皇甫工业园区的风险评估，降低了园区事故发生率；六是通过项目的实施，应对突发事件的能力显著增强，应急救援成效更加显著； 七是增强了应急预案的时效性、科学性，提高了保障公共安全和处置突发事件的能力；八是有效地防范和遏制各类安全生产事故，确保我县的安全生产形势持续稳定好转。

　　发现的主要问题及原因：一是工作中创新能力不足；二是预算编制的合理性需要提高；三是管理制度不健全、不完整。下一步改进措施：一是加强工作创新，力争工作实效；二是提高资金使用效益；二是科学、细化预算编制工作。

　　绩效自评报告、绩效自评表以附件形式公开。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果

　　部门整体支出绩效评价报告以附件形式公开。

　　（五）其他需要说明的事项

　　 我单位无其他需要说明的事项。

　　第四部分  名词解释

　　一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

　　算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

　　取得的收入。

　　三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

　　之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

　　入。主要是事业单位存款利息等收入。

　　 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、  年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

　　本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、  结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

　　税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、  年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

　　后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　2020年企业安全技术改造项目绩效目标自评表                2020年企业安全技术改造项目支出绩效评价报告

       安全监管事务项目绩效目标自评表                                   万荣县应急管理局2020年度部门决算公开表

       烟花爆竹库存“清零”项目绩效目标自评表                          烟花爆竹库存“清零”项目支出绩效评价报告

       应急管理及救援项目绩效目标自评表                                应急管理局2020年度部门整体支出绩效评价

       应急救援设备采购项目绩效目标自评表                             中央自然灾害救灾（抗旱）绩效目标自评表

       中央自然灾害救灾（抗旱）项目支出绩效评价报告           自然灾害救助（冬春救助）绩效目标自评表  

       自然灾害救助（冬春救助）项目支出绩效评价报告