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万荣县光华乡人民政府 2021年度部门决算公开说明
发布日期：2022-10-12 02:55 来源： 万荣县光华乡人民政府 【字体：大 中 小】 打印本页
万荣县光华乡人民政府
2021年度部门决算公开说明
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
财政拨款收入
事业收入
经营收入
其他收入
使用非财政拨款结余
年初结转和结余
结余分配
年末结转和结余
基本支出
十、项目支出
十一、“三公”经费
十二、机关运行经费
第一部分 概况
本部门职责
1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。
2、讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。
3、执行本乡经济和社会发展计划、预算，管理本乡经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡经济发展战略总体规划和土地利用、城乡建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。
4、乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。
5、加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
6、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。
7、加强平安建设工作，依托村合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。
8、推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。
9、完成上级党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
我单位在编人员39人，离退休人员13人。内设党政综合办公室、党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合治理办公室、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
（见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1275.13万元、支出总计1943.49万元。与2020年相比，收入总计减少1519.23万元，下降54.37%，支出总计减少824.21万元，下降29.78%。主要原因是本年度美丽乡村建设方面的项目收支下降。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1275.13万元，其中：财政拨款收入1275.13万元，占比100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1943.49万元，其中：基本支出496.58万元，占比25.55%；项目支出1446.91万元，占比74.45%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1275.13万元、支出总计1916.11万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少1253.59万元，下降49.57%，财政拨款支出总计减少578.01万元，下降23.17%。主要原因是本年度美丽乡村建设方面的项目收支下降。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1535.12万元，占本年支出合计的78.99%。与2020年相比，财政拨款支出减少958.99万元，下降38.45%。主要原因是本年度减少美丽乡村建设支出。其中，人员经费434.88万元，占比28.33%，日常公用经费61.7万元，占比4.02%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1535.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出423.31万元，占27.58%；社会保障和就业（类）支出65.1万元，占4.24%；卫生健康（类）支出25.37万元，占1.65%；节能环保（类）支出4.83万元，占0.31%；农林水（类）支出932.88万元，占60.77%；住房保障（类）支出39.42万元，占2.57%；灾害防治及应急管理（类）支出44.21万元，占2.88%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算772.33万元，支出决算1535.12万元，完成年初预算的198.76%。其中：
一般公共服务支出年初预算360.85万元，支出决算423.31万元，完成年初预算的117.31%，用于乡政府人员工资、津补贴、公用经费及人大经费等。较2020年决算减少9.55万元，下降2.58%，主要原因人员工资变动。
社会保障和就业支出年初预算51.16万元，支出决算65.1万元，完成年初预算的127.25%，主要用于乡政府人员养老保险及遗属生活补助等。
卫生健康支出年初预算20.59万元，支出决算25.37万元，完成年初预算的123.22%，主要用于疫情防控支出和人员医疗保险支出等。较2020年决算增加5.2万元，增加25.78%，主要原因医疗保险标准提高。
节能环保支出4.83万元，无年初预算，为上年结转项目。
农林水支出年初预算312.29万元，支出决算932.88万元，完成年初预算的298.72%，主要用于本乡美丽乡村建设、转移支付、防汛等。较2020年决算减少1001.15万元，下降51.76%。主要原因是本年度美丽乡村建设方面支出减少。
住房保障支出年初预算27.44万元，支出决算39.42万元，完成年初预算的143.66%。
灾害防治及应急管理支出44.21万元，无年初预算，为新增项目，主要用于我乡冬春救灾及防汛抗灾紧急抢修毁损道路。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出496.58万元，其中：人员经费434.88万元，主要包括人员工资补贴及各类保险；公用经费61.7万元，主要包括日常公用经费及公务员交通补贴等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1.8万元，支出决算1.5万元，完成预算的83.33%。支出决算数比2020年增加1.43万元，增长20.43%，主要原因是本年度公务用车运行维护费加快支付进度。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年，我单位公务用车保有量为1辆，“三公”经费支出数为1.5万元，完成预算的83.33%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.5万元；公务接待费支出决算0万元。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出61.7万元，比2020年增加15.61万元，增长33.87%。主要原因是本年度在职事业人员新增交通补贴。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额15.12万元，其中：政府采购货物支出6.16万元、政府采购工程支出4.65万元、政府采购服务支出4.31万元。政府采购授予中小企业合同金额15.12万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是环卫清扫车；无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。
（四）预算绩效情况说明
(1) 绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目共31个项目全面开展绩效自评。
对2021年乡镇机关食堂补助资金、2021年综治村巡逻经费、2021年人大代表联络站（点）运转费用、2021年无固定收入代表履职补贴、2021年乡代表活动费用、2021年乡代表换届选举费用、2021年美丽乡村管护费、2021年村级转移支付、2021年农村离任“两委”主干补贴、2021年光华乡疫情防控专项经费、2021年环卫清扫车运行费用、2021年乡镇管理事务、2021年光华乡贫困户自主发展产业补助项目、2021年财政所经费、光华乡罗池人居环境提档升级项目、2021年市级防汛抗灾资金光华乡紧急抢修毁损道路项目光华乡防汛抢险及灾后安置项目、光华乡乡村环境卫生治理项目、光华乡美丽乡村可研报告费用、2021年光华乡村级组织运转经费、光华乡滩涂清“四乱”资金、光华乡冬春救助项目、2021年光华乡人居环境整治项目、2021年光华乡乡镇工作经费、2021年光华乡贵兰村道路拓宽绿化亮化项目、2018年秦村美丽乡村建设工程、2019光华乡美丽乡村建设工程、2020年光华乡美丽乡村建设工程等一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金898.94万元，占一般公共预算项目支出总额的86.56%。
对2020年光华乡美丽乡村建设工程、2021年光华乡美丽乡村建设工程等政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金380.78万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
对2020年国有企业下放退休人员社会化管理补助项目、2021年国有企业下放退休人员社会化管理补助项目等国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.2万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。
部门决算中重点项目绩效自评结果。
2021年光华乡美丽乡村建设工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为304.98万元，执行数为304.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：因2021年强降雨，导致工程延误，现已完成部分管道铺设及巷道硬化。硬化路面29000平方米，铺设下水管道7899米，安装检查井176个，安装雨水井264个，改善村民人居环境，从而提升居民的幸福感、获得感，提高村民的幸福指数。发现的主要问题及原因：一是美丽乡村建设过程中，部分群众配合度不高；二是思想认识有待提升，受传统观念影响，农民素质参差不齐，生活陋习普通存在。对一些脏乱差的现象习以为常，自己家里柴火木头、生产工具等乱堆乱放，没有分类摆放整齐，影响公共环境卫生。下一步改进措施：一是做好群众工作，主动了解群众的实际情况与想法，向群众宣传解释工作方针和政策；二是提升居民素质，加大美丽乡村建设村精神文明创建力度，积极引导群众养成良好风尚，提高广大群众文明素质。
（项目自评表见附件）
(3) 部门评价项目绩效评价结果。
我单位绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为100分。绩效评级分为“优”、“良”、“中”、“差”四个等级；根据部门整体支出绩效评价评分法可知我单位2021年绩效自评评分为86分，绩效评级为良。其中：预算配置10分；预算执行13分；预算管理12分；资产管理6分；职责履行20分；履行效益25分。
（部门整体支出绩效评价报告见附件）
（五）其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位存款利息等收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
