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万荣县能源局2021年度部门决算公开说明
发布日期：2022-10-21 11:51 来源： 万荣县能源局 【字体：大 中 小】 打印本页
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第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、“三公”经费
十二、机关运行经费
第一部分 概况
一、本部门职责
1．贯彻落实国家、省、市有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟订全县能源发展战略、政策和发展规划，起草有关能源地方政策性规定，推进能源体制改革。涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等，由县发展和改革局牵头，以联席会议制度进行协调协商。
2. 负责全县能源行业管理。负责全县煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源以及炼油等产业相关标准的实施。
3.按县政府规定权限，负责审批、核准、审核能源固定资产投资项目，并负责组织或参与项目竣工验收。
4.负责能源预测预警，监测全县能源发展状况，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。拟订石油、天然气战略储备规划，提出石油、天然气战略储备收储、动用建议，经县发展和改革局审核后，报县政府审批，按程序组织实施。
5.牵头组织全县节能降耗工作，拟订年度工作计划并推动实施。承担能源行业节能降耗和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。负责能源领域的综合执法工作。
6.协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管理。配合上级部门做好供电营业区的划分、变更和《供电营业许可证》的颁发管理工作。
7.负责石油、天然气等管道建设和保护。
8.指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。
9.组织推进能源重大设备研发及其相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程、试点工程，积极推广应用新产品、新技术、新设备。
10.组织推进能源合作，协调对外能源开发利用工作。
11.参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整和进出口总量建议。
12.完成县委县政府交办的其他任务。
13.职能转变。县能源局要围绕山西建设全国资源型经济转型发展示范区和打造全国能源革命排头兵战略，研究提出全县能源发展战略、政策和规划，提出能源体制改革建议，转变能源管理和服务职能，减少微观管理和具体审批事项。制定能源领域的相关规划和规模管理，加强事中事后监管，激发市场主体活力。
二、机构设置情况
我单位在编人数7人，退休人员0人。内设科室4个，即综合办公室、行政审批股、能源管理股、节约能源股。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
（见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2137.37万元、支出总计2137.37万元。与2020年相比，收入总计增加742.71万元，增长53.25%，支出总计减少1974.48万元，下降48.02%。，收入增长的主要原因是煤改电项目资金增加；支出下降的主要原因是项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2137.37万元，其中：财政拨款收入2137.37万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2137.37万元，其中：基本支出63.9万元，占比2.99%；项目支出2073.46万元，占比97.01%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计2137.37万元、支出总计2137.37万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加742.71万元，增长53.25%，财政拨款支出总计减少1974.48万元，下降48.02%。收入增长的主要原因是煤改电项目资金增加；支出下降的主要原因是项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2137.37万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少1974.48万元，下降48.02%。主要原因是2020年拨付了2019年煤改电项目补贴款，2021年拨付了2020年煤改电补贴款，而2020年煤改电改造户数相比2019年户数有所减少，发放的补贴资金减少。其中，人员经费58.41万元，占比2.73%，日常公用经费10.05万元，占比0.47%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2137.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6.29万元，占0.29%；卫生健康（类）支出2.49万元，占0.12%；节能环保（类）支出2123.63万元，占99.36%；农林水（类）支出0.5万元，占0.02%；住房保障（类）支出4.46万元，占0.21%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算175.41万元，支出决算2137.37万元，完成年初预算的100%。其中：社会保障和就业年初预算6.38万元，支出决算数6.29万元，完成年初预算的98.59%，用于单位人员养老保险及其他保险支出，较2020年增加2.4万元，增长61.69%，主要原因是单位人员有增加；卫生健康支出年初预算2.53万元，支出决算数2.49万元，完成年初预算的98.42%，用于单位人员的医疗保险支出，较2020年增加0.93万元，增长59.62%，主要原因是单位人员有增加；节能环保支出年初预算162.04万元，支出决算2123.63万元，完成年初预算的100%，主要用于冬季清洁取暖“煤改电”项目，较2020年决算降低937.92万元，降低30.64%，主要原因是2020年拨付了2019年煤改电项目补贴款，2021年拨付了2020年煤改电补贴款，而2020年煤改电改造户数相比2019年户数有所减少，发放的补贴资金减少；农林水支出年初预算0万元，支出决算数0.5万元，增加了100%，用于乡村振兴帮扶，主要原因是本单位今年开展了乡村振兴帮扶项目；住房保障支出年初预算4.46万元，支出决算数4.46万元，完成年初预算的100%, 用于单位人员住房保障金，较2020年增长了1.93万元，增长了76.28%，主要原因是单位人员有增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出63.91万元，其中：人员经费53.86万元，主要包括基本工资17.31万元、津贴补贴15.73万元、奖金1.74万元、绩效工资5.84万元、养老保险6.13万元、医疗保险2.49万元、住房公积金4.46万元，其他社会保险0.16万元；公用经费10.05万元，主要包括办公费1.02万元、印刷费0.2万元、手续费0.08万元、水费0.3万元、电费3.8万元、邮电费0.3万元、差旅费0.42万元、工会经费0.75万元、福利费0.36万元、其他交通费用2.28万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，比2020年减少0.3万元，下降100%，主要原因是2020年本单位无“三公”经费支出，2021年年初预算不再列“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本单位无公务用车、因公出国、因公接待费用。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出10.44万元，比2020年减少0.29万元，降低2.47%。主要原因是本单位节约意识增强，厉行创造节约型机关。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额5.93万元，其中：政府采购货物支出5.93万元。政府采购授予中小企业合同金额5.93万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额5.93万元，占政府采购支出总额的100%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门无公车。
（四）预算绩效情况说明
(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 1个，二级项目 5个，共涉及资金 2073.46万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。对“2020年冬季清洁取暖“煤改电”项目”、“2020年冬季清洁取暖“煤改电”项目（县级配套）”、“园区节能评估费用项目”、“能源事务管理项目”、“宏润光伏项目验收评估服务费项目”、“乡村振兴帮扶保障项目”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2073.46万元。从评价情况来看，2020年冬季清洁取暖“煤改电”项目、园区节能评估费用项目、乡村振兴帮扶保障项目，按照既定的目标完成，部门自评结果均达到96分以上；能源事务管理项目年初规划培训项目因为疫情原因，尚未组织开展实施，自评结果91.5分；宏润光伏项目验收评估服务费项目,因被评估单位有法律纠纷，造成工作无法正常开展，造成报告出具验收时间延长，自评结果95分。
(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。
2020年冬季清洁取暖“煤改电”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96分。项目全年预算数为993.51万元，执行数为 993.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况是通过实施“煤改电”项目，完成了我县大气环境质量有所改善，煤烟型污染减轻，提高清洁取暖覆盖率，保证城乡居民温暖过冬的目标。
2020年冬季清洁取暖“煤改电”项目（县级配套）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96分。项目全年预算数为969.54万元，执行数为969.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况是通过实施“煤改电”项目，完成了我县大气环境质量有所改善，煤烟型污染减轻，提高清洁取暖覆盖率，保证城乡居民温暖过冬的目标。
园区节能评估费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为79.98万元，执行数为 79.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是委托第三方出具的节能评估报告为入园企业提供方便，使企业能在园区迅速开工建设，落实好企业投资项目承诺制改革的要求；二是提高能源利用效率，从源头上杜绝能源的浪费以及促进产业结构调整和产业升级。
(3)部门评价项目绩效评价结果。
《2020年冬季清洁取暖“煤改电”项目支出自评表》
《2020年冬季清洁取暖“煤改电”项目（县级配套）项目绩效自评表》
《园区节能评估费用项目绩效自评表》
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位存款利息等收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
