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万荣县融媒体中心2021年度部门决算公开
发布日期：2022-10-22 11:29 来源： 万荣县融媒体中心 【字体：大 中 小】 打印本页
万荣县融媒体中心2021年度部门决算公开说明
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、“三公”经费
十二、机关运行经费
第一部分 概况
- 本部门职责
万荣县融媒体中心是隶属于万荣县文体广电新闻出版局的正科级全额拨款事业单位，全台的主要职能是：①、贯彻党和国家在新闻宣传、广播电视管理方面的方针政策；负责广播电视宣传工作；把握正确舆论导向，发挥舆论监督作用。②、加强广播电视宣传工作，确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点；组织协调广播电视系统的重大宣传报道活动；管理广播电视节目的传输工作。③、根据省、市发展广播电视事业的总体规划，制定本县广播电视事业发展规划；负责组织实施全县性的广播电视重大项目建设；参与制订全县信息网络的总体规划；管理全县广播电视科学技术和广播电视参数工作；指导和协调广播电视系统的科研开发和评定、申报科研成果并推广应用。④、负责广播电视的科学研究、技术开发应用、设备选型和配制以及广播电视网络建设和维护工作，组织实施全县的广播电视重大技术项目建设。⑤、开发广播电视资源，增强广播电视系统的综合开发能力。⑥、加强全县广播电视队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育，加强广播电视系统的人才队伍建设；研究和推进广播电视系统内部箮体制的改革。⑦、承办县政府交办的其他事项。机构情况，包括当年变动情况及原因。
- 机构设置情况
我单位在编人数122人，离退休人员38人。内设科室11个，即办公室、新闻部、栏目部、广告部、播出室、技术股、网站、孤山站、城镇站、收费股。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
（见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1434.26万元、支出总计1434.26万元。与2020年相比，收入总计增加252.52万元，上涨21%，支出总计增加252.52万元，上涨21%。主要原因是养老类保险增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1434.26万元，其中：财政拨款收入1434.26万元，占比100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1434.26万元，其中：基本支出850.76万元，占比59%；项目支出583.5万元，占比41%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1238.08万元、支出总计1434.26万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加66.34万元，上涨5%，财政拨款支出总计增加413.76万元，上涨40%。主要原因是去年结转结余项目支出完毕和养老类保险的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1434.26万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减增加413.76万元，上涨40%。主要原因是去年结转结余项目支出完毕和养老类保险的增加。其中，人员经费1100.97万元，占比76%，日常公用经费333.29万元，占比24%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1434.26万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1054.26万元，占73%；社会保障和就业（类）支出279.37万元，占19%；卫生健康（类）支出34.87万元，占3%；农林水（类）支出4.08万元，占0.2%；住房保障（类）支出61.67万元，占4.8%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算1236.83万元，支出决算1434.26万元，完成年初预算的116%。其中：
一般公共服务支出年初预算1236.83万元，支出决算1434.26万元，完成年初预算的116%。较2020年决算增加413.76万元，增长40%，主要原因去年结转结余项目支出完毕和养老类保险的增加。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出850.76万元，其中：人员经费806.97万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费43.79万元，主要包括商品服务类支出和资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1.5万元，支出决算0.56万元，完成预算的38%，比2020年0.45万元增加0.11万元，增长8%，主要原因是：车辆保险及维修费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本部门除公务用车购置及运行费支出外再无三公经费支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额52.6万元，其中：政府采购货物支出52.6万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，机要通信用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0套。
（四）预算绩效情况说明
(1) 绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式 说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，项目 11个，共涉及资金464.2111 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79%。组织对网络安全等级保护测评项目,《小康路上的美丽乡村》宣传片,永远跟党走诵读晚会,更换信号设备项目,市县两级融合媒体项目,栏目合作项目,融媒体中心设备采购,专用设备购置,网络信息保服务项目,融媒体中心自首自支人员欠缴养老保险及职业年金单位缴纳部分项目,2021年乡村振兴帮扶保障项目等 11 个项目开展了部门评价。从评价情况来看，我单位存在年度绩效目标精炼度和明细度不够，指标值编写不够规范、细化的问题，要采取强化对预算执行过程中的管理和监督，通过预算绩效管理对预算编制、执行情况考核评价。加强项目绩效目标编制的学习，加强预算绩效管理的措施。
(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，部门应当选择3个以上重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。按照如下格式说明 (表述应与决算内容保持一致) ：
网络安全等级保护测评项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10分。项目全年预算数为 29 万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是完成万荣县融媒体中心客户端网络安全等级保护测评服务，实现融媒体指挥中心平台的网络安全；二是通过对接接口，实现素材推送、稿件发布、稿件撤回、运营数据的获取等功能，实现省委宣传部对客户端的宣传管理和内容监管，确保新闻舆论导向正确 。（项目自评表见附件1） 。
融媒体中心自收自支人员欠缴养老保险及职业年金单位缴纳部分项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10分。项目全年预算数为176万元，执行数为176万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时缴纳自收自支人员欠缴社保费用，提高工作人员工作积极性。（项目自评表见附件2）。
新媒体设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9分。项目全年预算数为56.88万元，执行数为56.6万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：购置在线编辑及存储系统、摄像机设备、三套4K非线性编辑系统设备，为提升融媒体中心新媒体节目制作能力和质量、增强主流媒体宣传水平发挥作用，提升融媒体中心新媒体节目制作能力和质量、增强主流媒体宣传水平发挥作用。2021年6月我部门专人负责，严格落实采购手续，对所需的设备通过运城市公共资源交易中心进行采购，7月所采购的设备全部正常投入使用。严格按照年初预算的项目计划实行，并经过多次磋商，降低成本价，确保财政资金使用的合规有效。（项目自评表见附件3）。
(3) 部门评价项目绩效评价结果。部门评价(以部门为主体开展的重点绩效评价) 项目数量 3 个以内的，至少将 1 个项目评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至少将 2 个项目评价报告向社会公开。按如下格式说明：
《 XXX 项目绩效评价报告》（详见附件X）。
（五）其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位存款利息等收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件1：项目支出绩效自评表
附件2：项目支出绩效自评表
附件3：项目支出绩效自评表
附件5：万荣县融媒体中心2021年部门整体支出绩效自评报告.docx
